| Nama PPTKD | Penerima | NO | Tanggal Pencairan | Sumber | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ||||||
| Arif Budiyanto, dkk | | | ||||||
| 367/SPP | 2025-09-03 | DDS | 7.540.000 | Pembayaran Belanja Upah Tenaga Kerja Kegiatan Pembangunan Rabat Beton dan Talud Secang | ||
| 381/SPP | 2025-09-11 | DDS | 11.065.000 | Pembayaran Belanja Upah Tenaga Kerja Kegiatan Pembangunan Rabat Beton dan Talud Secang | ||
| Total Transfer Arif Budiyanto, dkk | 18.605.000 | |||||
| Arif Heryantanto, Amd. | Bank Kulon Progo | 650601411280 | ||||||
| 396/SPP | 2025-09-24 | ADD | 190.000 | Pembayaran belanja kegiatan Honor Petugas JDIH | ||
| Total Transfer Arif Heryantanto, Amd. | 190.000 | |||||
| Lasiyo, dkk | | | ||||||
| 365/SPP | 2025-09-03 | PBP | 11.640.000 | Pembayaran Belanja Upah Tenaga Kerja Kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Olahan Maggot | ||
| 400/SPP | 2025-09-24 | PBP | 1.830.000 | Pembayaran Belanja Upah tenaga Kerja Kegiatan Pembangunan Tangga Jalan Menunju Rumah Produksi Olahan Maggot | ||
| Total Transfer Lasiyo, dkk | 13.470.000 | |||||
| Lasiyo,dkk | | | ||||||
| 383/SPP | 2025-09-11 | PBP | 9.730.000 | Pembayaran Belanja Upah Tenaga Kerja Kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Olahan Maggot | ||
| Total Transfer Lasiyo,dkk | 9.730.000 | |||||
| Rejo, dkk | | | ||||||
| 366/SPP | 2025-09-03 | PBP | 3.300.000 | Pembayaran Belanja Upah tenaga Kerja Kegiatan Pembangunan Talud Sanggar Among Lare | ||
| 398/SPP | 2025-09-24 | PBP | 1.565.000 | Pembayaran Belanja Upah Tenaga Kerja Kegiatan Pembangunan Cor Rabat Beton dan Bongkar Pasang Bangunan Kayu | ||
| 401/SPP | 2025-09-24 | PBP | 925.000 | Pembayaran Belanja Upah tenaga Kerja Kegiatan Pembangunan Tangga Sanggar Among Lare | ||
| Total Transfer Rejo, dkk | 5.790.000 | |||||
| Rejo,dkk | | | ||||||
| 384/SPP | 2025-09-11 | PBP | 8.440.000 | Pembayaran Belanja Upah Tenaga Kerja Kegiatan Pembangunan Gudang Sanggar Among Lare | ||
| Total Transfer Rejo,dkk | 8.440.000 | |||||
| Supriyatno | Bank BPD DIY | 072211000075 | ||||||
| 399/SPP | 2025-09-24 | PBP | 2.560.000 | Pembayaran Belanja Jasa Gambar Kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Olahan Maggot | ||
| Total Transfer Supriyatno | 2.560.000 | |||||
| Vias Pramadhan, CV Meilia Group | Bank BPD | 072211000495 | ||||||
| 382/SPP | 2025-09-11 | DDS | 76.041.000 | Pembayaran Belanja Bahan Material Kegiatan Pembangunan Rabat Beton dan Talud Secang | ||
| 382/SPP | 2025-09-11 | DDS | 1.532.000 | Pembayaran Belanja Barang dan Jasa Diserahkan ke Masyarakat Kegiatan Pembangunan Rabat Beton dan Talud Secang | ||
| 398/SPP | 2025-09-24 | PBP | 175.000 | Pembayaran Belanja Sewa Molen Kegiatan Pembangunan Cor rabat beton dan Bongkar pasang bangunan Kayu sanggar among lare | ||
| Total Transfer Vias Pramadhan, CV Meilia Group | 77.748.000 | |||||
| Total Pencairan | 136.533.000 | |||||
| Suwarno Utomo, S.P. | Kamituwo | ||||||
| Adelia Putri Nurista | Bank Kulon progo | 650601093316 | ||||||
| Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Ta | ||||||
| 380/SPP | 2025-09-10 | DDS | 150.000 | Pembayaran Belanja Honor Petugas Perpustakaan Desa | ||
| Total Transfer Adelia Putri Nurista | 150.000 | |||||
| BumDes Binangun Sendang Artha | BPD | 003211020591 | ||||||
| 380/SPP | 2025-09-10 | DDS | 126.000 | Pembayaran Belanja ATK | ||
| Total Transfer BumDes Binangun Sendang Artha | 126.000 | |||||
| Buntari | Bank Kulon progo | 650601079751 | ||||||
| Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | ||||||
| 375/SPP | 2025-09-10 | DDS | 75.000 | Pembayaran Belanja Honor Kader EhDW | ||
| Total Transfer Buntari | 75.000 | |||||
| Eka Endarwati | BPD | 003221030822 | ||||||
| 377/SPP | 2025-09-10 | PBP | 7.840.000 | Pembayaran Belanja PMT Stunting dan Gizi Kurang | ||
| Total Transfer Eka Endarwati | 7.840.000 | |||||
| Samani | Bank Kulon progo | 650601079053 | ||||||
| Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Ta | ||||||
| 380/SPP | 2025-09-10 | DDS | 150.000 | Pembayaran Belanja Honor Petugas Perpustakaan Desa | ||
| Total Transfer Samani | 150.000 | |||||
| Sriyati | | | ||||||
| Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | ||||||
| 376/SPP | 2025-09-10 | DDS | 450.000 | Pembayaran Belanja Paket Pulsa Internet | ||
| Total Transfer Sriyati | 450.000 | |||||
| Sumiyati dkk | Bank Kulon Progo | 650601079755 | ||||||
| Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar Pakaian | ||||||
| 378/SPP | 2025-09-10 | DDS | 25.550.000 | Pembayaran Belanja Honor Tendik, Pengelola, Tenaga Admin, Tenaga Lainnya PAUD | ||
| 379/SPP | 2025-09-10 | ADD | 476.096 | Pembayaran belanja BPJS Tendik PAUD | ||
| Total Transfer Sumiyati dkk | 26.026.096 | |||||
| Susiati | Bank kulon progo | 650601024115 | ||||||
| 378/SPP | 2025-09-10 | DDS | 600.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Rakor Tendik PAUD | ||
| Total Transfer Susiati | 600.000 | |||||
| Sutanto, S.Pd.I | Bank Kulon Progo | 650601412050 | ||||||
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | ||||||
| 359/SPP | 2025-09-01 | SLP | 1.814.000 | Pembayaran belanja honor THL Kamituwa | ||
| Total Transfer Sutanto, S.Pd.I | 1.814.000 | |||||
| Suwami | Bank Kulon progo | 650601079884 | ||||||
| Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | ||||||
| 375/SPP | 2025-09-10 | DDS | 75.000 | Pembayaran Belanja Honor Kader EHDW | ||
| Total Transfer Suwami | 75.000 | |||||
| Total Pencairan Suwarno Utomo, S.P. | 37.306.096 | |||||
| Partinem | Panata Laksana sarta Pangripta | ||||||
| Agus Sulistya | | | ||||||
| Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel | ||||||
| 372/SPP | 2025-09-09 | ADD | 100.000 | Pembayaran belanja ATK ( toner ) | ||
| Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | ||||||
| 371/SPP | 2025-09-09 | PBH | 270.000 | Pembayaran belanja kegiatan pembelian suku cadang komputer | ||
| Total Transfer Agus Sulistya | 370.000 | |||||
| Agus Sulistyono | Bank Kulon Progo | 650601412049 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 349/SPP | 2025-09-01 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Blubuk | ||
| 350/SPP | 2025-09-01 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Blubuk | ||
| 351/SPP | 2025-09-01 | ADD | 87.420 | Pembayaran belanja tunjangan anak Dukuh Blubuk | ||
| Total Transfer Agus Sulistyono | 2.467.958 | |||||
| Andi Dedi Kurniawan | Bank Kulon Progo | 650601061176 | ||||||
| Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | ||||||
| 354/SPP | 2025-09-01 | ADD | 600.000 | Pembayaran belanja honor penjaga malam | ||
| Total Transfer Andi Dedi Kurniawan | 600.000 | |||||
| Aqsim Nur Ikhsan | BNI | 1811997823 | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 369/SPP | 2025-09-03 | PAD | 1.400.000 | Pembayaran belanja kegiatan konsumsi rapat | ||
| Total Transfer Aqsim Nur Ikhsan | 1.400.000 | |||||
| Ari Sukoco, Tiga Angka Enam | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | ||||||
| 393/SPP | 2025-09-22 | DDS | 525.000 | Pembayaran Belanja Cetak Banner | ||
| Total Transfer Ari Sukoco, Tiga Angka Enam | 525.000 | |||||
| Ari Sukoco- Tiga Angkat Enam | | | ||||||
| 394/SPP | 2025-09-23 | DDS | 1.500.000 | Pembayaran Belanja Jasa Dekorasi dan Dokumentasi | ||
| Total Transfer Ari Sukoco- Tiga Angkat Enam | 1.500.000 | |||||
| Arif Heryantanto, Amd. | Bank Kulon Progo | 650601411280 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 349/SPP | 2025-09-01 | ADD | 1.814.000 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Staf Pamong | ||
| 350/SPP | 2025-09-01 | ADD | 181.400 | Pembayaran belanja tunjangan istri staf | ||
| 351/SPP | 2025-09-01 | ADD | 72.560 | Pembayaran belanja tunjangan anak staf pamong | ||
| Total Transfer Arif Heryantanto, Amd. | 2.067.960 | |||||
| Bejo | Bank Kulon Progo | 650601414644 | ||||||
| Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | ||||||
| 354/SPP | 2025-09-01 | ADD | 1.100.000 | Pembayaran belanja honor tukang kebun | ||
| Total Transfer Bejo | 1.100.000 | |||||
| Bejo, dkk. | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | ||||||
| 393/SPP | 2025-09-22 | DDS | 100.000 | Pembayaran Belanja Jasa Honorarium Petugas Kebersihan Malam Tirakatan | ||
| Total Transfer Bejo, dkk. | 100.000 | |||||
| BumDes Binangun Sendang Artha | BPD | 003211020591 | ||||||
| Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel | ||||||
| 390/SPP | 2025-09-18 | ADD | 1.910.600 | Pembayaran belanja ATK | ||
| Total Transfer BumDes Binangun Sendang Artha | 1.910.600 | |||||
| Dwi Marsiti,SE | Bank Kulon Progo | 650601414777 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 353/SPP | 2025-09-01 | ADD | 600.000 | Pembayaran belanja tunjangan sekretaris BPK | ||
| Total Transfer Dwi Marsiti,SE | 600.000 | |||||
| Eko Daryanto, dkk. | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | ||||||
| 394/SPP | 2025-09-23 | DDS | 250.000 | Pembayaran Belanja Petugas Linmas Pengamanan Upacara Hari Jadi | ||
| Total Transfer Eko Daryanto, dkk. | 250.000 | |||||
| Erna Puji Astuti | Bank Kulon Progo | 650601414539 | ||||||
| Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa | ||||||
| 355/SPP | 2025-09-01 | ADD | 1.814.000 | Pembayaran belanja honor THL Palapa | ||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 395/SPP | 2025-09-24 | DDS | 190.000 | Pembayaran belanja honor tim SID | ||
| Total Transfer Erna Puji Astuti | 2.004.000 | |||||
| Fajar Wahyudi, S.Psi | Bank Kulon Progo | 650601414765 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 353/SPP | 2025-09-01 | ADD | 550.000 | Pembayaran belanja tunjangan anggota BPK | ||
| Total Transfer Fajar Wahyudi, S.Psi | 550.000 | |||||
| H. Paniyo, S.E | Bank Kulon Progo | 650601411285 | ||||||
| 353/SPP | 2025-09-01 | ADD | 700.000 | Pembayaran belanja tunjangan ketua BPK | ||
| Total Transfer H. Paniyo, S.E | 700.000 | |||||
| Heru Prasetyo, Amd. | Bank Kulon Progo | 650601414250 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 349/SPP | 2025-09-01 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Girinyono | ||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 395/SPP | 2025-09-24 | DDS | 190.000 | Pembayaran belanja honor tim SID | ||
| Total Transfer Heru Prasetyo, Amd. | 2.351.988 | |||||
| Jumono | Bank Kulon Progo | 650601411336 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 349/SPP | 2025-09-01 | ADD | 2.488.167 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Jagabaya | ||
| Total Transfer Jumono | 2.488.167 | |||||
| Jundi Anisa G. | BRI | 694201020783531 | ||||||
| Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang | ||||||
| 397/SPP | 2025-09-24 | PBH | 380.000 | Pembayaran belanja honor tim verifikasi an. Jundi Anisa Gladi gumilang | ||
| Total Transfer Jundi Anisa G. | 380.000 | |||||
| Kantor Pos Pengasih | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | ||||||
| 394/SPP | 2025-09-23 | DDS | 20.000 | Pembayaran Belanja Perlengkapan Benda Pos | ||
| Total Transfer Kantor Pos Pengasih | 20.000 | |||||
| Karmidi | Bank BPD DIY | 003221014124 | ||||||
| Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang | ||||||
| 397/SPP | 2025-09-24 | PBH | 460.000 | Pembayaran belanja honor tim verifikasi an. Karmidi | ||
| Total Transfer Karmidi | 460.000 | |||||
| Kuntoro Edi | Bank Kulon Progo | 650601411284 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 349/SPP | 2025-09-01 | ADD | 2.488.167 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Ulu-ulu | ||
| 350/SPP | 2025-09-01 | ADD | 251.330 | Pembayaran belanja tunjangan istri Ulu-ulu | ||
| Total Transfer Kuntoro Edi | 2.739.497 | |||||
| Kusdiantoro | BPD DIY | 003221023975 | ||||||
| Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang | ||||||
| 397/SPP | 2025-09-24 | PBH | 420.000 | Pembayaran belanja honor tim verifikasi an. Kusdiantoro | ||
| Total Transfer Kusdiantoro | 420.000 | |||||
| Marsono | Bank Kulon progo | 650601411338 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 349/SPP | 2025-09-01 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Secang | ||
| 350/SPP | 2025-09-01 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Secang | ||
| Total Transfer Marsono | 2.380.538 | |||||
| Maryadi | Bank Kulon Progo | 650601411274 | ||||||
| 349/SPP | 2025-09-01 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Paingan | ||
| 350/SPP | 2025-09-01 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Paingan | ||
| 351/SPP | 2025-09-01 | ADD | 87.420 | Pembayaran belanja tunjangan anak Dukuh Paingan | ||
| Total Transfer Maryadi | 2.467.958 | |||||
| Muh Fazid | Perumda BPR KP | 650601079907 | ||||||
| Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang | ||||||
| 397/SPP | 2025-09-24 | PBH | 380.000 | Pembayaran belanja honor tim verifikasi an. Muh Fazid | ||
| Total Transfer Muh Fazid | 380.000 | |||||
| Muhammad Rizal Abadi | BRI | 693301021448533 | ||||||
| Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel | ||||||
| 389/SPP | 2025-09-17 | PBP | 155.000 | Pembayaran belanja kegiatan cetak | ||
| 389/SPP | 2025-09-17 | PBP | 1.500.000 | Pembayaran belanja akrilik | ||
| Total Transfer Muhammad Rizal Abadi | 1.655.000 | |||||
| Nasib,SE | BPD DIY | 003221000064 | ||||||
| Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang | ||||||
| 397/SPP | 2025-09-24 | PBH | 380.000 | Pembayaran belanja honor tim verifikasi an. Nasib, SE | ||
| Total Transfer Nasib,SE | 380.000 | |||||
| Ngasiyo | Bank BPD DIY | 003211021399 | ||||||
| 397/SPP | 2025-09-24 | PBH | 380.000 | Pembayaran belanja honor tim verifikasi an. Ngasiyo | ||
| Total Transfer Ngasiyo | 380.000 | |||||
| Nunik Gandar Reani | Bank Kulon Progo | 650601417299 | ||||||
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dan lain-lain) | ||||||
| 358/SPP | 2025-09-01 | ADD | 1.814.000 | Pembayaran belanja honor THL Carik | ||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 395/SPP | 2025-09-24 | DDS | 210.000 | Pembayaran belanja honor tim SID | ||
| Total Transfer Nunik Gandar Reani | 2.024.000 | |||||
| Nuri Sriraharjo-Toko Alkes Asy-syifa | BRI | 015201000401562 | ||||||
| Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel | ||||||
| 385/SPP | 2025-09-12 | PBP | 2.000.000 | Pembayaran belanja Kursi Roda | ||
| Total Transfer Nuri Sriraharjo-Toko Alkes Asy-syifa | 2.000.000 | |||||
| Partinem | Bank Kulon Progo | 650601411279 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 349/SPP | 2025-09-01 | ADD | 2.488.167 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Panata laksana sarta pangripta | ||
| 350/SPP | 2025-09-01 | ADD | 251.330 | Pembayaran belanja tunjangan suami Panata laksana sarta pangripta | ||
| 351/SPP | 2025-09-01 | ADD | 100.532 | Pembayaran belanja tunjangan anak panata laksana sarta pangripta | ||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 395/SPP | 2025-09-24 | DDS | 230.000 | Pembayaran belanja honor tim SID | ||
| Total Transfer Partinem | 3.070.029 | |||||
| Perumdes Sejahtera | PT BPR | 650601016420 | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 370/SPP | 2025-09-08 | PAD | 349.000 | pembayaran belanja perpanjangan langganan chat GPT | ||
| Total Transfer Perumdes Sejahtera | 349.000 | |||||
| Pos Pengasih | | | ||||||
| 391/SPP | 2025-09-18 | ADD | 700.748 | Pembayaran belanja listrik | ||
| 391/SPP | 2025-09-18 | ADD | 188.500 | Pembayaran belanja air | ||
| 391/SPP | 2025-09-18 | ADD | 84.196 | Pembayaran belanja internet | ||
| 391/SPP | 2025-09-18 | ADD | 535.300 | Pembayaran belanja internet | ||
| Total Transfer Pos Pengasih | 1.508.744 | |||||
| Pudji Lestari | Bank Kulon Progo | 650601414540 | ||||||
| Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter | ||||||
| 357/SPP | 2025-09-01 | SLP | 1.814.000 | Pembayaran belanja honor THL Ulu-ulu | ||
| Total Transfer Pudji Lestari | 1.814.000 | |||||
| R. Mildan Nur Rachman, BA | Bank Kulon Progo | 650601414778 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 353/SPP | 2025-09-01 | ADD | 650.000 | Pembayaran belanja tunjangan wakil ketua BPK | ||
| Total Transfer R. Mildan Nur Rachman, BA | 650.000 | |||||
| R. Sugiyono | Bank Kulon Progo | 650601411337 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 349/SPP | 2025-09-01 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Mrunggi | ||
| 350/SPP | 2025-09-01 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Mrunggi | ||
| Total Transfer R. Sugiyono | 2.380.538 | |||||
| Rafik Anggayu Muchti, S.I.Kom | Bank Kulon Progo | 650601416436 | ||||||
| 349/SPP | 2025-09-01 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Gegunung | ||
| 350/SPP | 2025-09-01 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Gegunung | ||
| Total Transfer Rafik Anggayu Muchti, S.I.Kom | 2.380.538 | |||||
| Rahayu ATK dan Fotokopi | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | ||||||
| 394/SPP | 2025-09-23 | DDS | 69.000 | Pembayaran Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor | ||
| 394/SPP | 2025-09-23 | DDS | 184.100 | Pembayaran Belanja Perlengkapan Penggandaan | ||
| Total Transfer Rahayu ATK dan Fotokopi | 253.100 | |||||
| Rina Dwi Astuti | BRI | 694201011330537 | ||||||
| 368/SPP | 2025-09-03 | DDS | 700.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Pembentukan Panitia | ||
| Total Transfer Rina Dwi Astuti | 700.000 | |||||
| Rina Dwi Astuti/Tatag Hanif A | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 364/SPP | 2025-09-02 | PAD | 1.000.000 | Pembayaran belanja kegiatan makan minum rapat | ||
| Total Transfer Rina Dwi Astuti/Tatag Hanif A | 1.000.000 | |||||
| Rina Dwi Astuti/Tatag Hanif Ananda | BRI | 694201011330537 | ||||||
| Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang | ||||||
| 388/SPP | 2025-09-17 | PBH | 300.000 | Pembayaran belanja kegiatan konsumsi rapat verifikasi | ||
| Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter | ||||||
| 387/SPP | 2025-09-17 | SLP | 300.000 | Pembayaran belanja makan minum rapat kordinasi Perubahan APBkal | ||
| Total Transfer Rina Dwi Astuti/Tatag Hanif Ananda | 600.000 | |||||
| Sabiran,S.Pd.I | Bank Kulon Progo | 650601414776 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 353/SPP | 2025-09-01 | ADD | 550.000 | Pembayaran belanja tunjangan anggota BPK | ||
| Total Transfer Sabiran,S.Pd.I | 550.000 | |||||
| Sancoko | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | ||||||
| 394/SPP | 2025-09-23 | DDS | 2.250.000 | Pembayaran Belanja Jasa Sewa Pakaian | ||
| Total Transfer Sancoko | 2.250.000 | |||||
| Sawal | | | ||||||
| 393/SPP | 2025-09-22 | DDS | 500.000 | Pembayaran Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | ||
| Total Transfer Sawal | 500.000 | |||||
| Sigit Rahmanto,S.Pd | Bank Kulon Progo | 650601414263 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 349/SPP | 2025-09-01 | ADD | 2.877.633 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Carik | ||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 395/SPP | 2025-09-24 | DDS | 240.000 | Pembayaran belanja honor tim SID | ||
| Total Transfer Sigit Rahmanto,S.Pd | 3.117.633 | |||||
| Slamet Parjiyo, dkk. | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | ||||||
| 393/SPP | 2025-09-22 | DDS | 100.000 | Pembayaran Belanja Jasa Honorariumm Pembaca Doa Ziarah Kubur | ||
| Total Transfer Slamet Parjiyo, dkk. | 100.000 | |||||
| Slamet Supriyono - HERYUNO | | | ||||||
| 394/SPP | 2025-09-23 | DDS | 5.900.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Upacara Hari Jadi Kalurahan Sendangsari | ||
| Total Transfer Slamet Supriyono - HERYUNO | 5.900.000 | |||||
| Slamet Supriyono, Heryuno | | | ||||||
| 386/SPP | 2025-09-12 | DDS | 860.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Upacara | ||
| 392/SPP | 2025-09-19 | DDS | 1.400.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Rapat Koordinasi Panitia | ||
| 393/SPP | 2025-09-22 | DDS | 700.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Kerja Bakti Persiapan Tirakatan | ||
| 393/SPP | 2025-09-22 | DDS | 1.600.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Kerja Bakti Persiapan Ziarah 2 Padukuhan | ||
| 393/SPP | 2025-09-22 | DDS | 2.000.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Ziarah Makam | ||
| 393/SPP | 2025-09-22 | DDS | 7.000.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Tirakatan | ||
| 393/SPP | 2025-09-22 | DDS | 400.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Kerja Bakti Persiapan Upacara Hari Jadi | ||
| 393/SPP | 2025-09-22 | DDS | 600.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Gladi Upacara Hari Jadi | ||
| 393/SPP | 2025-09-22 | DDS | 1.280.000 | Pembayaran Belanja Barang Perlengakapan Lainnya | ||
| Total Transfer Slamet Supriyono, Heryuno | 15.840.000 | |||||
| Slamet Supriyono, S.Si | Bank Kulon Progo | 650601411276 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 349/SPP | 2025-09-01 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Kroco | ||
| 350/SPP | 2025-09-01 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Kroco | ||
| 351/SPP | 2025-09-01 | ADD | 87.420 | Pembayaran belanja tunjangan anak Dukuh Kroco | ||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 395/SPP | 2025-09-24 | DDS | 190.000 | Pembayaran belanja honor tim SID | ||
| Total Transfer Slamet Supriyono, S.Si | 2.657.958 | |||||
| SPBU Jalan Raya Pengasih | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 373/SPP | 2025-09-09 | ADD | 61.000 | Pembayaran belanja BBM | ||
| Total Transfer SPBU Jalan Raya Pengasih | 61.000 | |||||
| Sugiyanto, S.E | Bank Kulon Progo | 650601411283 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 349/SPP | 2025-09-01 | ADD | 2.488.167 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Danarta | ||
| 350/SPP | 2025-09-01 | ADD | 251.330 | Pembayaran belanja tunjangan istri Danarta | ||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 352/SPP | 2025-09-01 | PAD | 350.000 | Pembayaran belanja honor bendahara desa | ||
| Total Transfer Sugiyanto, S.E | 3.089.497 | |||||
| Sugiyarti, dkk. | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | ||||||
| 393/SPP | 2025-09-22 | DDS | 250.000 | Pembayaran Belanja Jasa Honorarium Petugas Linmas Pengamanan Tirakatan | ||
| 393/SPP | 2025-09-22 | DDS | 400.000 | Pembayaran Belanja Jasa Honorarium Petugas Linmas Pengamanan Ziarah Makam | ||
| Total Transfer Sugiyarti, dkk. | 650.000 | |||||
| Suhardi | Bank Kulon Progo | 650601412085 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | ||||||
| 347/SPP | 2025-09-01 | ADD | 3.461.832 | Pembayaran belanja penghasilan tetap kepala desa | ||
| 348/SPP | 2025-09-01 | ADD | 349.600 | Pembayaran belanja tunjangan istri kepala desa | ||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 395/SPP | 2025-09-24 | DDS | 240.000 | Pembayaran belanja honor tim SID | ||
| Total Transfer Suhardi | 4.051.432 | |||||
| Sukamdi | BPR Kulon progo | 650601417793 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 353/SPP | 2025-09-01 | ADD | 550.000 | Pembayaran belanja tunjangan anggota BPK | ||
| Total Transfer Sukamdi | 550.000 | |||||
| Sukirman (Kroco) | Bank Kulon Progo | 650601414750 | ||||||
| 353/SPP | 2025-09-01 | ADD | 575.000 | Pembayaran belanja tunjangan anggota BPK | ||
| Total Transfer Sukirman (Kroco) | 575.000 | |||||
| Sukirman(secang) | Bank Kulon progo | 650601411289 | ||||||
| 353/SPP | 2025-09-01 | ADD | 575.000 | Pembayaran belanja tunjangan anggota BPK | ||
| Total Transfer Sukirman(secang) | 575.000 | |||||
| Sumardi | Bank Kulon Progo | 650601411340 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 349/SPP | 2025-09-01 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Klegen | ||
| 350/SPP | 2025-09-01 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Klegen | ||
| 351/SPP | 2025-09-01 | ADD | 43.710 | Pembayaran belanja tunjangan anak Dukuh Klegen | ||
| Total Transfer Sumardi | 2.424.248 | |||||
| Suparyanto | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | ||||||
| 394/SPP | 2025-09-23 | DDS | 765.000 | Pembayaran Belanja Jasa Sewa Sound System | ||
| Total Transfer Suparyanto | 765.000 | |||||
| Suradiman | Bank Kulon Progo | 650601416590 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 353/SPP | 2025-09-01 | ADD | 550.000 | Pembayaran belanja tunjangan anggota BPK | ||
| Total Transfer Suradiman | 550.000 | |||||
| Surono | Bank Kulon Progo | 650601414268 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 349/SPP | 2025-09-01 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Serang | ||
| 350/SPP | 2025-09-01 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Serang | ||
| 351/SPP | 2025-09-01 | ADD | 87.420 | Pembayaran belanja tunjangan anak Dukuh Serang | ||
| Total Transfer Surono | 2.467.958 | |||||
| Sutarman | Bank Kulon Progo | 650601415555 | ||||||
| Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | ||||||
| 354/SPP | 2025-09-01 | ADD | 1.100.000 | Pembayaran belanja honor tukang kebun | ||
| Total Transfer Sutarman | 1.100.000 | |||||
| Suwarna Utama, S.P | Bank Kulon Progo | 650601411275 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 349/SPP | 2025-09-01 | ADD | 2.488.167 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Kamituwa | ||
| 350/SPP | 2025-09-01 | ADD | 251.330 | Pembayaran belanja tunjangan istri Kamituwa | ||
| Total Transfer Suwarna Utama, S.P | 2.739.497 | |||||
| Suyanto | Bank Mandiri | 1370020802662 | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 374/SPP | 2025-09-09 | ADD | 2.575.000 | Pembayaran belanja kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | ||
| Total Transfer Suyanto | 2.575.000 | |||||
| TNT Desa | Bank Kulon Progo | 650605046651 | ||||||
| Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | ||||||
| 361/SPP | 2025-09-02 | SLP | 148.264 | Pembayaran belanja kegiatan penyediaan jamsos ketenakerjaan lurah | ||
| 362/SPP | 2025-09-02 | ADD | 94.050 | Pembayaran belanja kegiatan penyediaan jaminan sosial kesehatan perangkat desa | ||
| 363/SPP | 2025-09-02 | ADD | 3.265.950 | Pembayaran belanja kegiatan penyediaan jaminan sosial ketenagakerjaan perangkat desa | ||
| Total Transfer TNT Desa | 3.508.264 | |||||
| Tuti Handayani | Perumda BPR Kulon Progo | 650601044841 | ||||||
| Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang | ||||||
| 397/SPP | 2025-09-24 | PBH | 420.000 | Pembayaran belanja honor tim verifikasi an. Tuti Handayani | ||
| Total Transfer Tuti Handayani | 420.000 | |||||
| Usuludin | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | ||||||
| 393/SPP | 2025-09-22 | DDS | 50.000 | Pembayaran Belanja Jasa Honorarium Pembaca Doa Malam Tirakatan | ||
| Total Transfer Usuludin | 50.000 | |||||
| Wahyu Ambarwati, S.Pd | Bank Kulon Progo | 650601414907 | ||||||
| Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter | ||||||
| 356/SPP | 2025-09-01 | SLP | 1.814.000 | Pembayaran belanja honor THL Jagabaya | ||
| Total Transfer Wahyu Ambarwati, S.Pd | 1.814.000 | |||||
| Wahyudi | Bank Kulon Progo | 650601411335 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 349/SPP | 2025-09-01 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Pereng | ||
| 350/SPP | 2025-09-01 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Pereng | ||
| 351/SPP | 2025-09-01 | ADD | 87.420 | Pembayaran belanja tunjangan anak Dukuh pereng | ||
| Total Transfer Wahyudi | 2.467.958 | |||||
| Widyaningsih, J & W Transport | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | ||||||
| 393/SPP | 2025-09-22 | DDS | 700.000 | Pembayaran Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | ||
| Total Transfer Widyaningsih, J & W Transport | 700.000 | |||||
| Yoke Aiveldo UCA | Bank Kulon Progo | 650601083172 | ||||||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 360/SPP | 2025-09-01 | PAD | 1.100.000 | Pembayaran belanja honor petugas multimedia | ||
| 395/SPP | 2025-09-24 | DDS | 190.000 | Pembayaran belanja honor tim SID | ||
| Total untuk Yoke Aiveldo UCA | 1.290.000 | |||||
| Total untuk Partinem | 114.718.060 | |||||