Data Keuangan

Nama PPTKD	Penerima	NO	Tanggal Pencairan	Sumber	Nilai	Keterangan
\|
	Arief Budi Santosa, CV Trisula Abadi S. \| Bank BPD \| 057111000018

		335/SPP	2025-08-21	PBP	5.950.000	Pembayaran Belanja Peralatan Elektronik dan Alat Studio Kegiatan Optimalisasi Digital Marketing Desa Wisata
		346/SPP	2025-08-28	PBP	2.000.000	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jaringan Instalasi (Listrik dll)Kegiatan Pengembangan Produksi Olahan Telang
	Total Transfer Arief Budi Santosa, CV Trisula Abadi S.				7.950.000

	Arief Budi Santoso, CV Trisula Abadi S \| Bank BPD \| 057111000018
		346/SPP	2025-08-28	PBP	2.943.000	Pembayaran Belanja Modal Peralatan Ukur Kegiatan Pengembangan Produksi Olahan Telang
	Total Transfer Arief Budi Santoso, CV Trisula Abadi S				2.943.000

	Arief Budi Santoso, CV Trisula Abadi S. \| Bank BPD \| 057111000018
		346/SPP	2025-08-28	PBP	9.230.200	Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komputer
		346/SPP	2025-08-28	PBP	11.784.000	Pembayaran Belanja Meubeler dan asesoris Ruangan Kegiatan Pengembangan Produksi Olahan Telang
		346/SPP	2025-08-28	PBP	17.970.000	Pembayaran Belanja Modal Peralatan Dapur Kegiatan Pengembangan Produksi Olahan Telang
		346/SPP	2025-08-28	PBP	17.000.000	Pembayaran Belanja Modal Mesin Kegiatan Pengembangan Produksi Olahan Telang
	Total Transfer Arief Budi Santoso, CV Trisula Abadi S.				55.984.200

	AriefBudi Santoso, CV Trisula Abadi S. \| Bank BPD \| 057111000018
		346/SPP	2025-08-28	PBP	12.200.000	Pembayaran Belanja Modal Peralatan Elektronik Kegiatan Pengembangan Produksi Olahan Telang
	Total Transfer AriefBudi Santoso, CV Trisula Abadi S.				12.200.000

	Arif Heryantanto, Amd. \| Bank Kulon Progo \| 650601411280
		311/SPP	2025-08-08	ADD	190.000	Pembayaran belanja honor tim
	Total Transfer Arif Heryantanto, Amd.				190.000

	CV Sarwo ono \| Bank Jateng \| 2162055286
		321/SPP	2025-08-13	PBP	15.400.000	Pembayaran Belanja Kegiatan Desa Budaya, Pembuatan Papan Penanda
	Total Transfer CV Sarwo ono				15.400.000

	Dito Irwandi, CV Trisula Abadi Semesta \| Bank BPD \| 057111000018
		328/SPP	2025-08-20	PBP	12.000.000	Pembayaran Belanja Peralatan Elektronik dan Alat Studio Kegiatan Optimalisasai Digital Marketing Desa Wisata
	Total Transfer Dito Irwandi, CV Trisula Abadi Semesta				12.000.000

	Dwi Novita S \| \|
		314/SPP	2025-08-08	PBP	400.000	Pembayaran Belanja Honor Moderator Kegiatan Optimalisasi Digital Marketing Desa Wisata
	Total Transfer Dwi Novita S				400.000

	Hendra Agung Dwi Wibowo, Wodiz \| \|
		314/SPP	2025-08-08	PBP	2.000.000	Pembayaran Belanja Pakaian Seragam Kegiatan Optimalisasi Digital Marketing Desa Wisata
	Total Transfer Hendra Agung Dwi Wibowo, Wodiz				2.000.000

	Imam Syafii \| BPD \| 003211022193
		316/SPP	2025-08-11	PBP	1.000.000	Pembayaran BelanjaHonor Nara sumber Kegiatan Penguatan Budaya Lokal - DMB
		317/SPP	2025-08-11	PBP	2.200.000	Pembayaran Belanja Honor Nara Sumber Kegiatan Penguatan Budaya Lokal - DMB
	Total Transfer Imam Syafii				3.200.000

	Lasiyo, dkk \| \|
		327/SPP	2025-08-20	PBP	11.640.000	PembayaranBelanja Upah Tenaga Kerja Kegiatan Pembuatan Rumah Produksi Maggot
	Total Transfer Lasiyo, dkk				11.640.000

	Maria Ulfah \| \|
		314/SPP	2025-08-08	PBP	1.000.000	Pembayaran Belanja Jasa sewa Tempat Kegiatan Optimalisasi Digital Marketing Desa wisata
	Total Transfer Maria Ulfah				1.000.000

	Meilia Group \| BPD \| 072211000495
		329/SPP	2025-08-21	PBP	27.138.750	Pembayaran Belanja Material Pembangunan Jamban
	Total Transfer Meilia Group				27.138.750

	Nadia Ika Prasanti \| \|
		314/SPP	2025-08-08	PBP	3.000.000	Pembayaran Belanja Uang Saku Kegiatan Optimalisasi Digital Marketing Desa wisata
	Total Transfer Nadia Ika Prasanti				3.000.000

	Nani Eka Ari Susanda \| BPD \| 072211000423
		316/SPP	2025-08-11	PBP	3.200.000	Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Penguatan Budaya Lokal - DMB
	Total Transfer Nani Eka Ari Susanda				3.200.000

	Nani Eka Ari susanda \| BPD \| 072211000423
		317/SPP	2025-08-11	PBP	4.000.000	Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Sosialisasi Budaya Lokal - DMB
	Total Transfer Nani Eka Ari susanda				4.000.000

	Nani Eka Ari Susanda \| BPD \| 072211000423
		318/SPP	2025-08-11	PBP	4.000.000	Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Sosialisasi Budaya Lokal - DMB
	Total Transfer Nani Eka Ari Susanda				4.000.000

	Pamungkas \| \|
		314/SPP	2025-08-08	PBP	1.850.000	Pembayaran belanja Honor Narasumber Kegiatan Optimalisasai Digital marketing Desa Wisata
	Total Transfer Pamungkas				1.850.000

	Rejo, dkk \| \|
		337/SPP	2025-08-22	PBP	11.605.000	Pembayaran Belanja Upah Tenaga Kerja Kegiatan Pembangunan Gudang Sanggar Among Lare
	Total Transfer Rejo, dkk				11.605.000

	RR. Murniningsih, Miraos Catering \| Bank BNI \| 0107153026
		315/SPP	2025-08-08	PBP	2.200.000	Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Optimalisasi Digital Marketing Desa Wisata
	Total Transfer RR. Murniningsih, Miraos Catering				2.200.000

	Slamet Supriyono \| BPD \| 003221030273
		345/SPP	2025-08-27	PBH	6.600.000	Pembayaran Belanja Konsumsi Merti Padukuhan
	Total Transfer Slamet Supriyono				6.600.000

	Surono \| Bank Kulon Progo \| 650601414268
		345/SPP	2025-08-27	PBH	3.300.000	Pembayaran Belanja Konsumsi Merti Padukuhan
	Total Transfer Surono				3.300.000

	Vias Pramadhan, CV Meilia Group \| Bank BPD DIY \| 072211000495
		319/SPP	2025-08-11	PBP	48.205.500	Pembayaran Belanja Bahan Baku/Material Kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Olahan Maggot
		320/SPP	2025-08-11	PBP	31.433.500	Pembayaran Belanja Bahan Baku/ Material Kegiatan Pembangunan Gudang Sanggar Among Lare
		338/SPP	2025-08-26	PBP	20.515.800	Pembayaran Belanja Bahan Material Kegiatan Pembangunan Gudang Sanggar Among Lare
		339/SPP	2025-08-26	PBP	8.181.600	Pembayaran Belanja Bahan Baku/Material Kegiatan Pembangunan Talud Sanggar Among Lare
		340/SPP	2025-08-26	PBP	2.352.600	Pembayaran Belanja Modal Bahan Baku/ Material Kegiatan Pembangunan Tangga Sanggar among Lare
		341/SPP	2025-08-26	PBP	873.800	Pembayaran Belanja Bahan Baku/Material Kegiatan Cor Rabat Beton dan Bongkar bangunan Kayu
		342/SPP	2025-08-26	PBP	5.108.700	Pembayaran Belanja Bahan Baku/ Material Kegiatan Pembangunan Pintu Lipat Gazebo Sanggar Among Lare
		343/SPP	2025-08-26	PBP	7.246.900	Pembayaran Belanja Bahan Baku/ Material Kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Olahan Maggot
		344/SPP	2025-08-26	PBP	4.911.600	Pembayaran Belanja Bahan Baku/ material Kegiatan Pembangunan Tangga Jalan Rumah Produksi Olahan Maggot
	Total Transfer Vias Pramadhan, CV Meilia Group				128.830.000

Total Pencairan					320.630.950

Suwarno Utomo, S.P. \| Kamituwo
	Adelia Putri Nurista \| Bank kulon Progo \| 650601093316
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Ta
		330/SPP	2025-08-21	DDS	150.000	Pembayaran Belanja Honor Petugas Perpustakaan Desa
	Total Transfer Adelia Putri Nurista				150.000

	Buntari \| Bank Kulon progo \| 650601079751
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
		331/SPP	2025-08-21	DDS	75.000	Pembayaran Belanja Honor Kader KPM
	Total Transfer Buntari				75.000

	Samani \| Bank kulon Progo \| 650601079053
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Ta
		330/SPP	2025-08-21	DDS	150.000	Pembayaran Belanja Honor Petugas Pesrpustakaan Desa
	Total Transfer Samani				150.000

	Slamet Supriyanto \| BPD \| 003221030273
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Kesehatan Kader Kesehatan dan lai
		334/SPP	2025-08-21	DDS	1.200.000	Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat kader Kesehatan
	Total Transfer Slamet Supriyanto				1.200.000

	Slamet Supriyono \| BPD \| 003221030273
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
		332/SPP	2025-08-21	PBP	500.000	Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat Koordinasi Penanganan Stunting
	Total Transfer Slamet Supriyono				500.000

	Sriyati \| \|
		333/SPP	2025-08-21	DDS	450.000	Pembayaran Belanja Paket Pulsa Internet
	Total Transfer Sriyati				450.000

	Sumiyati dkk \| BKP \| 650601079755
		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar Pakaian
		308/SPP	2025-08-08	DDS	25.550.000	Pembayaran Belanja Honor Tendik, Pengelola, Tenaga Admin dan Tenaga Lainnya
		309/SPP	2025-08-08	ADD	476.096	Pembayaran Belanja BPJS Tendik PAUD
	Total Transfer Sumiyati dkk				26.026.096

	Susiati \| Bank kulon Progo \| 650601024115
		308/SPP	2025-08-08	DDS	600.000	Pembayaran Belanja Konsumsi Rakor Tendik PAUD
	Total Transfer Susiati				600.000

	Sutanto, S.Pd.I \| Bank Kulon Progo \| 650601412050
		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
		297/SPP	2025-08-01	SLP	1.814.000	Pembayaran belanja honor THL Kamituwa
	Total Transfer Sutanto, S.Pd.I				1.814.000

	Suwami \| Bank Kulon Progo \| 650601079884
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
		331/SPP	2025-08-21	DDS	75.000	Pembayaran belanja Honor Kader KPM
	Total Transfer Suwami				75.000

Total Pencairan Suwarno Utomo, S.P.					31.040.096

Partinem \| Panata Laksana sarta Pangripta
	Agus Sulistya \| \|
		Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel
		324/SPP	2025-08-20	ADD	100.000	Pembayaran belanja ATK ( tinta laser)
	Total Transfer Agus Sulistya				100.000

	Agus Sulistyono \| Bank Kulon Progo \| 650601412049
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		291/SPP	2025-08-01	ADD	2.161.988	Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Blubuk
		292/SPP	2025-08-01	ADD	218.550	Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Blubuk
		293/SPP	2025-08-01	ADD	87.420	Pembayaran belanja tunjangan anak Dukuh Blubuk
		313/SPP	2025-08-08	PAD	711.138	Pembayaran belanja kegiatan penyediaan tunjangan KInerja Pamong
	Total Transfer Agus Sulistyono				3.179.096

	Andi Dedi Kurniawan \| Bank Kulon Progo \| 650601061176
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
		296/SPP	2025-08-01	ADD	600.000	Pembayaran belanja honor penjaga malam
	Total Transfer Andi Dedi Kurniawan				600.000

	Arif Heryantanto, Amd. \| Bank Kulon Progo \| 650601411280
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		291/SPP	2025-08-01	ADD	1.814.000	Pembayaran belanja penghasilan tetap Staf pamong
		292/SPP	2025-08-01	ADD	181.400	Pembayaran belanja tunjangan istri Staf pamong
		293/SPP	2025-08-01	ADD	72.560	Pembayaran belanja tunjangan anak Staf pamong
		313/SPP	2025-08-08	PAD	812.048	Pembayaran belanja kegiatan penyediaan tunjangan KInerja Pamong
	Total Transfer Arif Heryantanto, Amd.				2.880.008

	Bejo \| Bank Kulon Progo \| 650601414644
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
		296/SPP	2025-08-01	ADD	1.100.000	Pembayaran belanja honor tenaga kebersihan /tukang kebun
	Total Transfer Bejo				1.100.000

	BumDes Binangun Sendang Artha \| BPD \| 003211020591
		Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel
		325/SPP	2025-08-20	ADD	1.805.500	Pembayaran belanja ATK Juli
	Total Transfer BumDes Binangun Sendang Artha				1.805.500

	Dwi Marsiti,SE \| Bank Kulon Progo \| 650601414777
		Penyediaan Tunjangan BPD
		294/SPP	2025-08-01	ADD	600.000	Pembayaran belanja tunjangan Sekretaris BPK
	Total Transfer Dwi Marsiti,SE				600.000

	Erna Puji Astuti \| Bank Kulon Progo \| 650601414539
		Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
		301/SPP	2025-08-01	ADD	1.814.000	Pembayaran belanja honor THL Palapa
		Pengembangan Sistem Informasi Desa
		310/SPP	2025-08-08	DDS	190.000	Pembayaran belanja honor tim
	Total Transfer Erna Puji Astuti				2.004.000

	Fajar Wahyudi, S.Psi \| Bank Kulon Progo \| 650601414765
		Penyediaan Tunjangan BPD
		294/SPP	2025-08-01	ADD	550.000	Pembayaran belanja tunjangan anggota BPD
	Total Transfer Fajar Wahyudi, S.Psi				550.000

	H. Paniyo, S.E \| Bank Kulon Progo \| 650601411285
		294/SPP	2025-08-01	ADD	700.000	Pembayaran belanja tunjangan Ketua BPK
	Total Transfer H. Paniyo, S.E				700.000

	Heru Prasetyo, Amd. \| Bank Kulon Progo \| 650601414250
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		291/SPP	2025-08-01	ADD	2.161.988	Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Girinyono
		313/SPP	2025-08-08	PAD	855.396	Pembayaran belanja kegiatan penyediaan tunjangan KInerja Pamong
		Pengembangan Sistem Informasi Desa
		310/SPP	2025-08-08	DDS	190.000	Pembayaran belanja honor tim
	Total Transfer Heru Prasetyo, Amd.				3.207.384

	Jumono \| Bank Kulon Progo \| 650601411336
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		291/SPP	2025-08-01	ADD	2.488.167	Pembayaran belanja penghasilan tetap Jagabaya
		313/SPP	2025-08-08	PAD	1.359.215	Pembayaran belanja kegiatan penyediaan tunjangan KInerja Pamong
	Total Transfer Jumono				3.847.382

	Kuntoro Edi \| Bank Kulon Progo \| 650601411284
		291/SPP	2025-08-01	ADD	2.488.167	Pembayaran belanja penghasilan tetap Ulu-ulu
		292/SPP	2025-08-01	ADD	251.330	Pembayaran belanja tunjangan istri ulu-ulu
		313/SPP	2025-08-08	PAD	1.488.021	Pembayaran belanja kegiatan penyediaan tunjangan KInerja Pamong
	Total Transfer Kuntoro Edi				4.227.518

	Marsono \| Bank Kulon progo \| 650601411338
		291/SPP	2025-08-01	ADD	2.161.988	Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Secang
		313/SPP	2025-08-08	PAD	887.255	Pembayaran belanja kegiatan penyediaan tunjangan KInerja Pamong
	Total Transfer Marsono				3.049.243

	Maryadi \| Bank Kulon Progo \| 650601411274
		291/SPP	2025-08-01	ADD	2.161.988	Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Paingan
		292/SPP	2025-08-01	ADD	218.550	Pembayaran belanja tunjangan istri dukuh Paingan
		293/SPP	2025-08-01	ADD	87.420	Pembayaran belanja tunjangan anak Dukuh Paingan
		313/SPP	2025-08-08	PAD	682.559	Pembayaran belanja kegiatan penyediaan tunjangan KInerja Pamong
	Total Transfer Maryadi				3.150.517

	Nunik Gandar Reani \| Bank Kulon Progo \| 650601417299
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dan lain-lain)
		300/SPP	2025-08-01	ADD	1.814.000	Pembayaran belanja honor THL Carik
		Pengembangan Sistem Informasi Desa
		310/SPP	2025-08-08	DDS	210.000	Pembayaran belanja honor tim
	Total Transfer Nunik Gandar Reani				2.024.000

	Partinem \| Bank Kulon Progo \| 650601411279
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		291/SPP	2025-08-01	ADD	2.488.167	Pembayaran belanja penghasilan tetap Panata laksana darta pangripta
		292/SPP	2025-08-01	ADD	251.330	Pembayaran belanja tunjangan suami Panata laksana sarta pangripta
		293/SPP	2025-08-01	ADD	100.532	Pembayaran belanja tunjangan anak panata laksana sarta pangripta
		313/SPP	2025-08-08	PAD	1.507.980	Pembayaran belanja kegiatan penyediaan tunjangan KInerja Pamong
		Pengembangan Sistem Informasi Desa
		310/SPP	2025-08-08	DDS	230.000	Pembayaran belanja honor tim
	Total Transfer Partinem				4.578.009

	Pos Pengasih \| \|
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak
		323/SPP	2025-08-20	ADD	737.332	Pembayaran belanja listrik bulan Agustus
		323/SPP	2025-08-20	ADD	177.500	Pembayaran belanja Air bulan Agustus
		323/SPP	2025-08-20	ADD	84.196	Pembayaran belanja Telepon bulan Agustus
		323/SPP	2025-08-20	ADD	535.300	Pembayaran belanja Internet bulan Agustus
	Total Transfer Pos Pengasih				1.534.328

	Pudji Lestari \| Bank Kulon Progo \| 650601414540
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter
		299/SPP	2025-08-01	SLP	1.814.000	Pembayaran belanja honor THL Ulu-ulu
	Total Transfer Pudji Lestari				1.814.000

	R. Marsono \| Bank Kulon Progo \| 650601411338
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		292/SPP	2025-08-01	ADD	218.550	Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Secang
	Total Transfer R. Marsono				218.550

	R. Mildan Nur Rachman, BA \| Bank Kulon Progo \| 650601414778
		Penyediaan Tunjangan BPD
		294/SPP	2025-08-01	ADD	650.000	Pembayaran belanja tunjangan Wakil ketua BPK
	Total Transfer R. Mildan Nur Rachman, BA				650.000

	R. Sugiyono \| Bank Kulon Progo \| 650601411337
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		291/SPP	2025-08-01	ADD	2.161.988	Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Mrunggi
		292/SPP	2025-08-01	ADD	218.550	Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Mrunggi
		313/SPP	2025-08-08	PAD	900.000	Pembayaran belanja kegiatan penyediaan tunjangan KInerja Pamong
	Total Transfer R. Sugiyono				3.280.538

	Rafik Anggayu Muchti, S.I.Kom \| Bank Kulon Progo \| 650601416436
		291/SPP	2025-08-01	ADD	2.161.988	Pembayaran belanja penghasilan tetap dukuh Gegunung
		292/SPP	2025-08-01	ADD	218.550	Pembayaran belanja tunjangan istri dukuh Gegunung
		313/SPP	2025-08-08	PAD	778.897	Pembayaran belanja kegiatan penyediaan tunjangan KInerja Pamong
	Total Transfer Rafik Anggayu Muchti, S.I.Kom				3.159.435

	Rina Dwi Astuti \| BRI \| 694201011330537
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak
		306/SPP	2025-08-07	PAD	400.000	Pembayaran belanja kegiatan konsumsi rapat
	Total Transfer Rina Dwi Astuti				400.000

	Rina Dwi Astuti/Tatag Hanif Ananda \| \|
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter
		307/SPP	2025-08-07	SLP	260.000	Pembayaran belanja kegiatan konsumsi rapat
	Total Transfer Rina Dwi Astuti/Tatag Hanif Ananda				260.000

	Sabiran,S.Pd.I \| Bank Kulon Progo \| 650601414776
		Penyediaan Tunjangan BPD
		294/SPP	2025-08-01	ADD	550.000	Pembayaran belanja tunjangan anggota BPK
	Total Transfer Sabiran,S.Pd.I				550.000

	Sigit Rahmanto,S.Pd \| Bank Kulon Progo \| 650601414263
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		291/SPP	2025-08-01	ADD	2.877.633	Pembayaran belanja penghasilan tetap Carik
		313/SPP	2025-08-08	PAD	1.361.898	Pembayaran belanja kegiatan penyediaan tunjangan KInerja Pamong
		Pengembangan Sistem Informasi Desa
		310/SPP	2025-08-08	DDS	240.000	Pembayaran belanja honor tim
	Total Transfer Sigit Rahmanto,S.Pd				4.479.531

	Slamet Supriyono \| \|
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter
		336/SPP	2025-08-21	SLP	300.000	Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
	Total Transfer Slamet Supriyono				300.000

	Slamet Supriyono, S.Si \| Bank Kulon Progo \| 650601411276
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		291/SPP	2025-08-01	ADD	2.161.988	Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Kroco
		292/SPP	2025-08-01	ADD	218.550	Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Kroco
		293/SPP	2025-08-01	ADD	87.420	Pembayaran belanja tunjangan anak Dukuh Kroco
		313/SPP	2025-08-08	PAD	891.146	Pembayaran belanja kegiatan penyediaan tunjangan KInerja Pamong
		Pengembangan Sistem Informasi Desa
		310/SPP	2025-08-08	DDS	190.000	Pembayaran belanja honor tim
	Total Transfer Slamet Supriyono, S.Si				3.549.104

	SPBU Raya Pengasih \| \|
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak
		326/SPP	2025-08-20	ADD	50.000	Pembayaran belanja BBM
	Total Transfer SPBU Raya Pengasih				50.000

	Sugiyanto, S.E \| Bank Kulon Progo \| 650601411283
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		291/SPP	2025-08-01	ADD	2.488.167	Pembayaran belanja penghasilan tetap Danarta
		292/SPP	2025-08-01	ADD	251.330	Pembayaran belanja tunjangan istri Danarta
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak
		295/SPP	2025-08-01	PAD	350.000	Pembayaran belanja honor bendahara desa
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		313/SPP	2025-08-08	PAD	1.500.126	Pembayaran belanja kegiatan penyediaan tunjangan KInerja Pamong
	Total Transfer Sugiyanto, S.E				4.589.623

	Suhardi \| Bank Kulon Progo \| 650601412085
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
		289/SPP	2025-08-01	ADD	3.461.832	Pembayaran belanja penghasilan tetap kepala desa
		290/SPP	2025-08-01	ADD	349.600	Pembayaran belanja tunjangan istri kepala desa
		312/SPP	2025-08-08	PAD	1.470.334	Pembayaran belanja penyediaan tunjangan kinerja lurah
		Pengembangan Sistem Informasi Desa
		310/SPP	2025-08-08	DDS	240.000	Pembayaran belanja honor Tim
	Total Transfer Suhardi				5.521.766

	Sukamdi \| BPR Kulon progo \| 650601417793
		Penyediaan Tunjangan BPD
		294/SPP	2025-08-01	ADD	550.000	Pembayaran belanja tunjangan anggota BPK
	Total Transfer Sukamdi				550.000

	Sukirman (Kroco) \| Bank Kulon Progo \| 650601414750
		294/SPP	2025-08-01	ADD	575.000	Pembayaran belanja tunjangan koordinator bid. pembangunan
	Total Transfer Sukirman (Kroco)				575.000

	Sukirman(secang) \| Bank Kulon progo \| 650601411289
		294/SPP	2025-08-01	ADD	575.000	Pembayaran belanja tunjangan koordinator bidang seni budaya
	Total Transfer Sukirman(secang)				575.000

	Sumardi \| Bank Kulon Progo \| 650601411340
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		291/SPP	2025-08-01	ADD	2.161.988	Pembayaran belanja penghasilan tetap dukuh Klegen
		292/SPP	2025-08-01	ADD	218.550	Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Klegen
		293/SPP	2025-08-01	ADD	43.710	Pembayaran belanja tunjangan anak Dukuh Klegen
		313/SPP	2025-08-08	PAD	900.000	Pembayaran belanja kegiatan penyediaan tunjangan KInerja Pamong
	Total Transfer Sumardi				3.324.248

	Suradiman \| Bank Kulon Progo \| 650601416590
		Penyediaan Tunjangan BPD
		294/SPP	2025-08-01	ADD	550.000	Pembayaran belanja tunjangan anggota BPK
	Total Transfer Suradiman				550.000

	Surono \| Bank Kulon Progo \| 650601414268
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		291/SPP	2025-08-01	ADD	2.161.988	Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh serang
		292/SPP	2025-08-01	ADD	218.550	Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Serang
		293/SPP	2025-08-01	ADD	87.420	Pembayaran belanja tunjangan anak Dukuh serang
		313/SPP	2025-08-08	PAD	824.050	Pembayaran belanja kegiatan penyediaan tunjangan KInerja Pamong
	Total Transfer Surono				3.292.008

	Sutarman \| Bank Kulon Progo \| 650601415555
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
		296/SPP	2025-08-01	ADD	1.100.000	Pembayaran belanja honor tenaga kebersihan /tukang kebun
	Total Transfer Sutarman				1.100.000

	Suwarna Utama, S.P \| Bank Kulon Progo \| 650601411275
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		291/SPP	2025-08-01	ADD	2.488.167	Pembayaran belanja penghasilan tetap Kamituwa
		292/SPP	2025-08-01	ADD	251.330	Pembayaran belanja tunjangan istri Kamituwa
		313/SPP	2025-08-08	PAD	1.424.428	Pembayaran belanja kegiatan penyediaan tunjangan KInerja Pamong
	Total Transfer Suwarna Utama, S.P				4.163.925

	TNT Desa \| Bank Kulon Progo \| 650605046651
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
		303/SPP	2025-08-01	SLP	148.264	Pembayaran belanja kegiatan jamsos ketenagakerjaan Lurah
		304/SPP	2025-08-01	ADD	3.265.950	Pembayaran belanja kegiatan Jamsos Ketenagakerjaan pamong
		305/SPP	2025-08-01	ADD	94.050	Pembayaran belanja kegiatan penyediaan jaminan sosial Kesehatan Pamong
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak
		322/SPP	2025-08-14	ADD	55.500	Pembayaran belanja perpanjangan domain internet
	Total Transfer TNT Desa				3.563.764

	Wahyu Ambarwati, S.Pd \| Bank Kulon Progo \| 650601414907
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter
		298/SPP	2025-08-01	SLP	1.814.000	Pembayaran belanja honor THL Jagabaya
	Total Transfer Wahyu Ambarwati, S.Pd				1.814.000

	Wahyudi \| Bank Kulon Progo \| 650601411335
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		291/SPP	2025-08-01	ADD	2.161.988	Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Pereng
		292/SPP	2025-08-01	ADD	218.550	Pembayaran belanja tunjangan istri dukuh Pereng
		293/SPP	2025-08-01	ADD	87.420	Pembayaran belanja tunjangan anak Dukuh Pereng
		313/SPP	2025-08-08	PAD	593.710	Pembayaran belanja kegiatan penyediaan tunjangan KInerja Pamong
	Total Transfer Wahyudi				3.061.668

	Yoke Aiveldo UCA \| Bank Kulon Progo \| 650601083172
		Pengembangan Sistem Informasi Desa
		302/SPP	2025-08-01	PAD	1.100.000	Pembayaran belanja honor petugas multimedia
		310/SPP	2025-08-08	DDS	190.000	Pembayaran belanja honor tim
	Total untuk Yoke Aiveldo UCA				1.290.000
Total untuk Partinem					91.819.145

Data Pencairan Bulan Agustus 2025

"Harap diperhatikan! Beberapa data yang ditampilkan hanya bersifat administratif atas nama tertentu serta dengan pajak. Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi pihak pelaksana kegiatan terkait."