| Nama PPTKD | Penerima | NO | Tanggal Pencairan | Sumber | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ||||||
| Arif Heryantanto, Amd. | Bank Kulon Progo | 650601411280 | ||||||
| 262/SPP | 2025-07-08 | ADD | 380.000 | Pembayaran belanja honor tim | ||
| Total Transfer Arif Heryantanto, Amd. | 380.000 | |||||
| CV MEILIA GROUP, VIAS PRAMADHAN | BANK BPD | 072211000495 | ||||||
| 228/SPP | 2025-07-01 | DDS | 1.532.000 | Pembayaran Belanja Barang diserahkan ke Masyarakat Kegiatan Pembangunan Talud Padukuhan Blubuk | ||
| Total Transfer CV MEILIA GROUP, VIAS PRAMADHAN | 1.532.000 | |||||
| CV MEILIA GROUP/ VIAS PRAMADHAN | BANK BPD | 072211000495 | ||||||
| 228/SPP | 2025-07-01 | DDS | 51.958.000 | Pembayaran Belanja Bahan Baku/Material Kegiatan Pembangunan Talud Padukuhan Blubuk | ||
| Total Transfer CV MEILIA GROUP/ VIAS PRAMADHAN | 51.958.000 | |||||
| Dimas Sigit | BRI | 456101000927509 | ||||||
| 244/SPP | 2025-07-02 | PBH | 1.000.000 | Pembayaran Belanja Benner | ||
| Total Transfer Dimas Sigit | 1.000.000 | |||||
| Dimas Sigit .Y | BRI | 456101000927509 | ||||||
| 244/SPP | 2025-07-02 | PBH | 370.000 | Pembayaran Pembelian Perlengkapan Lainnya | ||
| Total Transfer Dimas Sigit .Y | 370.000 | |||||
| Eka Endar | BPD | 003221030822 | ||||||
| 277/SPP | 2025-07-24 | PBH | 1.000.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat Persiapan turnamen Sepak bola | ||
| Total Transfer Eka Endar | 1.000.000 | |||||
| Eka Indar | BPD | 003221030822 | ||||||
| 286/SPP | 2025-07-30 | PBH | 7.020.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Turnamen Sepak Bola | ||
| Total Transfer Eka Indar | 7.020.000 | |||||
| Embrio Market | | | ||||||
| 256/SPP | 2025-07-04 | DDS | 250.000 | Pembayaran Belanja Sembako | ||
| Total Transfer Embrio Market | 250.000 | |||||
| hashfi Amga .N | BCA | 8025422712 | ||||||
| 277/SPP | 2025-07-24 | PBH | 2.100.000 | Pembayaran sewa tenda, sound system, meja dan kursi | ||
| Total Transfer hashfi Amga .N | 2.100.000 | |||||
| Ima. N dkk | | | ||||||
| 285/SPP | 2025-07-30 | DDS | 18.000.000 | Pembayaran Belanja bantuan Langsung Tunai | ||
| Total Transfer Ima. N dkk | 18.000.000 | |||||
| Kijing Laris/ Suparman | | | ||||||
| 229/SPP | 2025-07-01 | DDS | 300.000 | Pembayaran Belanja Papan Informasi Kegiatan ( Prasasti) Kegiatan Pembangunan Talud Padukuhan Blubuk | ||
| Total Transfer Kijing Laris/ Suparman | 300.000 | |||||
| Lare Nggunung Grafika | | | ||||||
| 257/SPP | 2025-07-04 | ADD | 2.000.000 | Pembayaran Belanja Baliho APBKal tahun 2025 dan Lap APBKal 2024 | ||
| Total Transfer Lare Nggunung Grafika | 2.000.000 | |||||
| Melindarani Sinstya. D | BPD | 027211000783 | ||||||
| 277/SPP | 2025-07-24 | PBH | 300.000 | Pembayaran Belanja Sewa Pemotong Rumput | ||
| Total Transfer Melindarani Sinstya. D | 300.000 | |||||
| Nunik Gandar Reani | Bank Mandiri | 1370018515722 | ||||||
| 286/SPP | 2025-07-30 | PBH | 7.500.000 | Pembayaran Belanja Honor Wasit dan Asisten Wasit | ||
| 286/SPP | 2025-07-30 | PBH | 5.000.000 | Pembayaran Belanja Uang Pembinaan | ||
| Total Transfer Nunik Gandar Reani | 12.500.000 | |||||
| Nunuk Gandar Reani | Bank Mandiri | 1370018515722 | ||||||
| 286/SPP | 2025-07-30 | PBH | 1.350.000 | Pembayaran Belanja Uang Pembinaan dan Komentator | ||
| Total Transfer Nunuk Gandar Reani | 1.350.000 | |||||
| Paicong, Supriyatno | | | ||||||
| 229/SPP | 2025-07-01 | DDS | 200.000 | Pembayaran Belanja Papan Informasi( Papan Nama) Kegiatan Pembangunan Talud Padukuhan Blubuk | ||
| Total Transfer Paicong, Supriyatno | 200.000 | |||||
| Ribut Riyanto | BRI | 694201000911536 | ||||||
| 244/SPP | 2025-07-02 | PBH | 210.000 | Pembayaran Belanja FC | ||
| Total Transfer Ribut Riyanto | 210.000 | |||||
| Slamet Supriyono | BPD | 003221030273 | ||||||
| 276/SPP | 2025-07-24 | PBH | 700.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Kontingen Olah raga | ||
| 278/SPP | 2025-07-24 | PBH | 6.600.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Merti Padukuhan Kroco dan Mrunggi | ||
| 280/SPP | 2025-07-24 | DDS | 500.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi kegiatan SHG | ||
| Total Transfer Slamet Supriyono | 7.800.000 | |||||
| Usuludin dkk | | | ||||||
| 279/SPP | 2025-07-24 | PBH | 9.000.000 | Pemayaran Belanja Honor Kaum Rois | ||
| Total Transfer Usuludin dkk | 9.000.000 | |||||
| Vias Pramadhan | BRI | 694201029146532 | ||||||
| 244/SPP | 2025-07-02 | PBH | 5.150.000 | Pembayaran Pembelian Perlengkapan lainnya | ||
| Total Transfer Vias Pramadhan | 5.150.000 | |||||
| Total Pencairan | 122.420.000 | |||||
| Suwarno Utomo, S.P. | Kamituwo | ||||||
| Adelia Putri Nurista | Bank Kulon progo | 650601093316 | ||||||
| Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Ta | ||||||
| 270/SPP | 2025-07-21 | DDS | 150.000 | Pembayaran Belanja Honor Petugas Perpustakaan Desa | ||
| Total Transfer Adelia Putri Nurista | 150.000 | |||||
| Buntari | Bank Kulon Progo | 650601079751 | ||||||
| Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | ||||||
| 273/SPP | 2025-07-21 | DDS | 75.000 | Pembayaran Belanja Honor Kader eHDW | ||
| Total Transfer Buntari | 75.000 | |||||
| Samani | Bank Kulon Progo | 650601079053 | ||||||
| Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Ta | ||||||
| 270/SPP | 2025-07-21 | DDS | 150.000 | Pembayaran Belanja Honor Petugas Perpustakaan Desa | ||
| Total Transfer Samani | 150.000 | |||||
| Simiyati dkk | | | ||||||
| Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar Pakaian | ||||||
| 272/SPP | 2025-07-21 | ADD | 476.096 | Pembayaran Belanja BPJS Tendik PAUD | ||
| Total Transfer Simiyati dkk | 476.096 | |||||
| Slamet Supriyono | BPD | 003221030273 | ||||||
| Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Kesehatan Kader Kesehatan dan lai | ||||||
| 281/SPP | 2025-07-28 | DDS | 1.300.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Penyuluhan Kesehatan | ||
| Total Transfer Slamet Supriyono | 1.300.000 | |||||
| Sri yati | | | ||||||
| Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | ||||||
| 274/SPP | 2025-07-21 | DDS | 450.000 | Pembayaran Belanja Kegiatan BKB | ||
| Total Transfer Sri yati | 450.000 | |||||
| Sumiyati dkk | Bank kulon progo | 650601079755 | ||||||
| Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar Pakaian | ||||||
| 271/SPP | 2025-07-21 | DDS | 25.550.000 | Pembayaran Belanja Honor Pengelola, Tendik, Tenaga Adminitrasi dan Tenaga Lainnya PAUD | ||
| 271/SPP | 2025-07-21 | DDS | 3.000.000 | Pembayaran Belanja Transport Pembuatan Kurikulum | ||
| Total Transfer Sumiyati dkk | 28.550.000 | |||||
| Susiati | Bank Kulon Progo | 650601024115 | ||||||
| 271/SPP | 2025-07-21 | DDS | 600.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Rakor tendik PAUD | ||
| 271/SPP | 2025-07-21 | DDS | 1.400.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Pembuatan kurikulum | ||
| 271/SPP | 2025-07-21 | DDS | 1.330.000 | Pembayaran Belanja Peningkatan Kompetensi tendik PAUD | ||
| Total Transfer Susiati | 3.330.000 | |||||
| Sutanto, S.Pd.I | Bank Kulon Progo | 650601412050 | ||||||
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | ||||||
| 237/SPP | 2025-07-02 | SLP | 1.814.000 | Pembayaran belanja honor THL kamituwa | ||
| Total Transfer Sutanto, S.Pd.I | 1.814.000 | |||||
| Suwami | Bank Kulon Progo | 650601079884 | ||||||
| Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | ||||||
| 273/SPP | 2025-07-21 | DDS | 75.000 | Pembayaran Belanja Honor Kader eHDW | ||
| Total Transfer Suwami | 75.000 | |||||
| Total Pencairan Suwarno Utomo, S.P. | 36.370.096 | |||||
| Partinem | Panata Laksana sarta Pangripta | ||||||
| Agus Sulistya | | | ||||||
| Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | ||||||
| 248/SPP | 2025-07-02 | PBH | 52.000 | Pembayaran belanja pemeliharaan printer | ||
| Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel | ||||||
| 266/SPP | 2025-07-18 | ADD | 100.000 | Pembayaran belanja ATK : Tinta Laser | ||
| Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | ||||||
| 265/SPP | 2025-07-18 | PBH | 70.000 | Pembayaran belanja suku cadang Printer | ||
| Total Transfer Agus Sulistya | 222.000 | |||||
| Agus Sulistyono | Bank Kulon Progo | 650601412049 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 232/SPP | 2025-07-02 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Blubuk | ||
| 233/SPP | 2025-07-02 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Blubuk | ||
| 234/SPP | 2025-07-02 | ADD | 87.420 | Pembayaran belanja tunjangan anak Dukuh Blubuk | ||
| Total Transfer Agus Sulistyono | 2.467.958 | |||||
| Andi Dedi Kurniawan | Bank Kulon Progo | 650601061176 | ||||||
| Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | ||||||
| 236/SPP | 2025-07-02 | ADD | 600.000 | Pembayaran belanja honor penjaga malam | ||
| Total Transfer Andi Dedi Kurniawan | 600.000 | |||||
| Arif Heryantanto, Amd. | Bank Kulon Progo | 650601411280 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 232/SPP | 2025-07-02 | ADD | 1.814.000 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Staf pamong | ||
| 233/SPP | 2025-07-02 | ADD | 181.400 | Pembayaran belanja tunjangan istri Staf Pamong | ||
| 234/SPP | 2025-07-02 | ADD | 72.560 | Pembayaran belanja tunjangan anak Staf Pamong | ||
| Total Transfer Arif Heryantanto, Amd. | 2.067.960 | |||||
| Bank BPD DIY | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 282/SPP | 2025-07-29 | ADD | 3.978.227 | Pembayaran belanja Pajak Bumi dan bangunan tanah kas desa | ||
| Total Transfer Bank BPD DIY | 3.978.227 | |||||
| Bejo | Bank Kulon Progo | 650601414644 | ||||||
| Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | ||||||
| 236/SPP | 2025-07-02 | ADD | 1.100.000 | Pembayaran belanja honor pesuruh/tukang kebun | ||
| Total Transfer Bejo | 1.100.000 | |||||
| BUMDES Binangun Sendang Artha | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | ||||||
| 255/SPP | 2025-07-04 | DDS | 600.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Nasi Kenduri | ||
| 255/SPP | 2025-07-04 | DDS | 180.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi (Ingkung Ayam) | ||
| Total Transfer BUMDES Binangun Sendang Artha | 780.000 | |||||
| BUMDes Lumintu | Bank Pasar Kulon Progo | 650601016420 | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 287/SPP | 2025-07-30 | ADD | 349.000 | Pembayaran belanja jasa layanan internet Chat GPT | ||
| Total Transfer BUMDes Lumintu | 349.000 | |||||
| Dwi Marsiti,SE | Bank Kulon Progo | 650601414777 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 242/SPP | 2025-07-02 | ADD | 600.000 | Pembayaran belanja tunjangan sekretaris BPK | ||
| Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam | ||||||
| 260/SPP | 2025-07-08 | ADD | 450.000 | Pembayaran belanja kegiatan uang sidang | ||
| Total Transfer Dwi Marsiti,SE | 1.050.000 | |||||
| Eka Indarwati, Ika Indar Catering | Bank BPD DIY | 003221030822 | ||||||
| Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang | ||||||
| 269/SPP | 2025-07-18 | DDS | 2.625.000 | Pembayaran belanja konsumsi Muskal | ||
| Total Transfer Eka Indarwati, Ika Indar Catering | 2.625.000 | |||||
| Erna Puji Astuti | Bank Kulon Progo | 650601414539 | ||||||
| Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa | ||||||
| 241/SPP | 2025-07-02 | ADD | 1.814.000 | Pembayaran belanja honor THL Palapa | ||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 261/SPP | 2025-07-08 | DDS | 190.000 | Pembayaran belanja honor tim | ||
| Total Transfer Erna Puji Astuti | 2.004.000 | |||||
| Fajar Wahyudi, S.Psi | Bank Kulon Progo | 650601414765 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 242/SPP | 2025-07-02 | ADD | 550.000 | Pembayaran belanja tunjangan anggota BPK | ||
| Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam | ||||||
| 260/SPP | 2025-07-08 | ADD | 375.000 | Pembayaran belanja kegiatan uang sidang | ||
| Total Transfer Fajar Wahyudi, S.Psi | 925.000 | |||||
| Firmantoko | BPD | 003211020591 | ||||||
| Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel | ||||||
| 249/SPP | 2025-07-02 | ADD | 683.900 | Pembayaran belanja ATK | ||
| 250/SPP | 2025-07-02 | SLP | 1.234.600 | Pembayaran belanja fotocopi/penggandaan | ||
| Total Transfer Firmantoko | 1.918.500 | |||||
| H. Paniyo, S.E | Bank Kulon Progo | 650601411285 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 242/SPP | 2025-07-02 | ADD | 700.000 | Pembayaran belanja tunjangan ketua BPK | ||
| Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam | ||||||
| 260/SPP | 2025-07-08 | ADD | 480.000 | Pembayaran belanja kegiatan uang sidang BPK | ||
| Total Transfer H. Paniyo, S.E | 1.180.000 | |||||
| Heru Prasetyo, Amd. | Bank Kulon Progo | 650601414250 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 232/SPP | 2025-07-02 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Girinyono | ||
| Total Transfer Heru Prasetyo, Amd. | 2.161.988 | |||||
| Heryuno-Slamet Supriyono | | | ||||||
| Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter | ||||||
| 263/SPP | 2025-07-14 | SLP | 300.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Penyusunan Keuangan Desa | ||
| Total Transfer Heryuno-Slamet Supriyono | 300.000 | |||||
| Jumono | Bank Kulon Progo | 650601411336 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 232/SPP | 2025-07-02 | ADD | 2.488.167 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Jagabaya | ||
| Total Transfer Jumono | 2.488.167 | |||||
| Kuntoro Edi | Bank Kulon Progo | 650601411284 | ||||||
| 232/SPP | 2025-07-02 | ADD | 2.488.167 | pembayaran belanja penghasilan tetap Ulu-ulu | ||
| 233/SPP | 2025-07-02 | ADD | 251.330 | Pembayaran belanja tunjangan istri Ulu-ulu | ||
| Total Transfer Kuntoro Edi | 2.739.497 | |||||
| Maryadi | Bank Kulon Progo | 650601411274 | ||||||
| 232/SPP | 2025-07-02 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Paingan | ||
| 233/SPP | 2025-07-02 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Paingan | ||
| 234/SPP | 2025-07-02 | ADD | 87.420 | Pembayaran belanja tunjangan anak duku Paingan | ||
| Total Transfer Maryadi | 2.467.958 | |||||
| Nunik Gandar Reani | Bank Kulon Progo | 650601417299 | ||||||
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dan lain-lain) | ||||||
| 240/SPP | 2025-07-02 | ADD | 1.814.000 | Pembayaran belanja honor THL Carik | ||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 261/SPP | 2025-07-08 | DDS | 210.000 | Pembayaran belanja honor tim | ||
| Total Transfer Nunik Gandar Reani | 2.024.000 | |||||
| Partinem | Bank Kulon Progo | 650601411279 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 232/SPP | 2025-07-02 | ADD | 2.488.167 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Panata Laksana Sarta Pangripta | ||
| 233/SPP | 2025-07-02 | ADD | 251.330 | Pembayaran belanja tunjangan suami Panata laksana sarta pangripta | ||
| 234/SPP | 2025-07-02 | ADD | 100.532 | Pembayaran belanja tunjangan anak Panata laksana sarta pangripta | ||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 261/SPP | 2025-07-08 | DDS | 230.000 | Pembayaran belanja honor tim | ||
| Total Transfer Partinem | 3.070.029 | |||||
| Pos Pengasih | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 264/SPP | 2025-07-18 | ADD | 602.832 | Belanja listrik | ||
| 264/SPP | 2025-07-18 | ADD | 111.500 | Pembayaran belanja Air | ||
| 264/SPP | 2025-07-18 | ADD | 84.196 | Pembayaran belanja telepon | ||
| 264/SPP | 2025-07-18 | ADD | 535.300 | Pembayaran belanja Internet | ||
| Total Transfer Pos Pengasih | 1.333.828 | |||||
| Prana | | | ||||||
| 264/SPP | 2025-07-18 | ADD | 220.000 | Pembayaran belanja koran | ||
| Total Transfer Prana | 220.000 | |||||
| Pudji Lestari | Bank Kulon Progo | 650601414540 | ||||||
| Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter | ||||||
| 239/SPP | 2025-07-02 | SLP | 1.814.000 | Pembayaran belanja honor THL Ulu-ulu | ||
| Total Transfer Pudji Lestari | 1.814.000 | |||||
| R. Marsono | Bank Kulon Progo | 650601411338 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 232/SPP | 2025-07-02 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Secang | ||
| 233/SPP | 2025-07-02 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Secang | ||
| Total Transfer R. Marsono | 2.380.538 | |||||
| R. Mildan Nur Rachman, BA | Bank Kulon Progo | 650601414778 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 242/SPP | 2025-07-02 | ADD | 650.000 | Pembayaran belanja tunjangan wakil ketua BPK | ||
| Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam | ||||||
| 260/SPP | 2025-07-08 | ADD | 375.000 | Pembayaran belanja kegiatan uang sidang BPK | ||
| Total Transfer R. Mildan Nur Rachman, BA | 1.025.000 | |||||
| R. Sugiyono | Bank Kulon Progo | 650601411337 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 232/SPP | 2025-07-02 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap dukuh Mrunggi | ||
| 233/SPP | 2025-07-02 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Mrunggi | ||
| Total Transfer R. Sugiyono | 2.380.538 | |||||
| Rafik Anggayu Muchti, S.I.Kom | Bank Kulon Progo | 650601416436 | ||||||
| 232/SPP | 2025-07-02 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Gegunung | ||
| 233/SPP | 2025-07-02 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Gegunung | ||
| Total Transfer Rafik Anggayu Muchti, S.I.Kom | 2.380.538 | |||||
| Rina Dwi Astuti | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 245/SPP | 2025-07-02 | PAD | 260.000 | Pembayaran belanja pembayaran konsumsi rapat | ||
| 247/SPP | 2025-07-02 | PAD | 900.000 | Pembayaran belanja konsumsi rapat | ||
| 283/SPP | 2025-07-29 | PAD | 700.000 | Pembayaran belanja makan minum rapat | ||
| Total Transfer Rina Dwi Astuti | 1.860.000 | |||||
| Rina Dwi Astuti/Tatag Hanif A | | | ||||||
| Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter | ||||||
| 288/SPP | 2025-07-30 | SLP | 900.000 | Pembayaran Belanja kegiatan konsumsi rapat menanggapi Irda DIY | ||
| Total Transfer Rina Dwi Astuti/Tatag Hanif A | 900.000 | |||||
| Rina Dwi Astuti/Tatag Hanif Ananda | | | ||||||
| Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang | ||||||
| 268/SPP | 2025-07-18 | DDS | 600.000 | Pembayaran belanja Konsumsi Pra Muskal | ||
| Total Transfer Rina Dwi Astuti/Tatag Hanif Ananda | 600.000 | |||||
| Sabiran,S.Pd.I | Bank Kulon Progo | 650601414776 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 242/SPP | 2025-07-02 | ADD | 550.000 | Pembayaran belanja tunjangan anggota BPK | ||
| Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam | ||||||
| 260/SPP | 2025-07-08 | ADD | 375.000 | Pembayaran belanja kegiatan uang sidang | ||
| Total Transfer Sabiran,S.Pd.I | 925.000 | |||||
| Sigit Rahmanto,S.Pd | Bank Kulon Progo | 650601414263 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 232/SPP | 2025-07-02 | ADD | 2.877.633 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Carik | ||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 261/SPP | 2025-07-08 | DDS | 240.000 | Pembayaran belanja honor tim | ||
| Total Transfer Sigit Rahmanto,S.Pd | 3.117.633 | |||||
| Slamet Supriyono | BPD | 003221030273 | ||||||
| Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam | ||||||
| 260/SPP | 2025-07-08 | ADD | 1.080.000 | Pembayaran belanja konsumsi rapat | ||
| Total Transfer Slamet Supriyono | 1.080.000 | |||||
| Slamet Supriyono - HERYUNO | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | ||||||
| 258/SPP | 2025-07-04 | DDS | 460.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Upacara/hari besar di Kapanewon/Kabupaten | ||
| 275/SPP | 2025-07-23 | DDS | 460.000 | Pembayaran Belanja Dukungan Ceremonial (Upacara/Peringatan Hari Besar di Kabupaten/Kapanewon) | ||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 284/SPP | 2025-07-30 | PAD | 300.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat | ||
| Total Transfer Slamet Supriyono - HERYUNO | 1.220.000 | |||||
| Slamet Supriyono, S.Si | Bank Kulon Progo | 650601411276 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 232/SPP | 2025-07-02 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Kroco | ||
| 233/SPP | 2025-07-02 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Kroco | ||
| 234/SPP | 2025-07-02 | ADD | 87.420 | Pembayaran belanja tunjangan anak Dukuh Kroco | ||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 261/SPP | 2025-07-08 | DDS | 190.000 | Pembayaran belanja honor tim | ||
| Total Transfer Slamet Supriyono, S.Si | 2.657.958 | |||||
| Slamet Supriyono, S.Si (Heryuno) | | | ||||||
| Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter | ||||||
| 267/SPP | 2025-07-18 | SLP | 300.000 | Pembayaran belanja kegiatan konsumsi rapat | ||
| Total Transfer Slamet Supriyono, S.Si (Heryuno) | 300.000 | |||||
| SPBU 4455618 | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 259/SPP | 2025-07-08 | ADD | 39.000 | Pembayaran belanja BBM | ||
| Total Transfer SPBU 4455618 | 39.000 | |||||
| SPBU Raya Pengasih | | | ||||||
| 246/SPP | 2025-07-02 | SLP | 29.900 | Pembayaran belanja BBM | ||
| 254/SPP | 2025-07-03 | SLP | 50.000 | Pembayaran belanja BBM | ||
| Total Transfer SPBU Raya Pengasih | 79.900 | |||||
| Sugiyanto, S.E | Bank Kulon Progo | 650601411283 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 232/SPP | 2025-07-02 | ADD | 2.488.167 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Danarta | ||
| 233/SPP | 2025-07-02 | ADD | 251.330 | Pembayaran belanja tunjangan istri Danarta | ||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 235/SPP | 2025-07-02 | PAD | 350.000 | Pembayaran belanja honor bendahara desa | ||
| Total Transfer Sugiyanto, S.E | 3.089.497 | |||||
| Suhardi | Bank Kulon Progo | 650601412085 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | ||||||
| 230/SPP | 2025-07-02 | ADD | 3.496.800 | Pembayaran belanja penghasilan tetap kepala desa | ||
| 231/SPP | 2025-07-02 | ADD | 349.600 | Pembayaran belanja tunjangan istri kepala desa | ||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 261/SPP | 2025-07-08 | DDS | 240.000 | Pembayaran belanja honor tim | ||
| Total Transfer Suhardi | 4.086.400 | |||||
| Sukamdi | BPR Kulon progo | 650601417793 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 242/SPP | 2025-07-02 | ADD | 550.000 | Pembayaran belanja tunjangan anggota BPK | ||
| Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam | ||||||
| 260/SPP | 2025-07-08 | ADD | 375.000 | Pembayaran belanja kegiatan uang sidang | ||
| Total Transfer Sukamdi | 925.000 | |||||
| Sukirman (Kroco) | Bank Kulon Progo | 650601414750 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 242/SPP | 2025-07-02 | ADD | 575.000 | Pembayaran belanja tunjangan koordinator bidang | ||
| Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam | ||||||
| 260/SPP | 2025-07-08 | ADD | 375.000 | Pembayaran belanja kegiatan uang sidang | ||
| Total Transfer Sukirman (Kroco) | 950.000 | |||||
| Sukirman(secang) | Bank Kulon progo | 650601411289 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 242/SPP | 2025-07-02 | ADD | 575.000 | Pembayaran belanja tunjangan koordinator bidang | ||
| Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam | ||||||
| 260/SPP | 2025-07-08 | ADD | 375.000 | Pembayaran belanja kegiatan uang sidang | ||
| Total Transfer Sukirman(secang) | 950.000 | |||||
| Sumardi | Bank Kulon Progo | 650601411340 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 232/SPP | 2025-07-02 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Klegen | ||
| 233/SPP | 2025-07-02 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Klegen | ||
| 234/SPP | 2025-07-02 | ADD | 43.710 | Pembayaran belanja tunjangan anak Dukuh Klegen | ||
| Total Transfer Sumardi | 2.424.248 | |||||
| Suradiman | Bank Kulon Progo | 650601416590 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 242/SPP | 2025-07-02 | ADD | 550.000 | Pembayaran belanja tunjangan anggota BPK | ||
| Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam | ||||||
| 260/SPP | 2025-07-08 | ADD | 375.000 | Pembayaran belanja kegiatan uang sidang | ||
| Total Transfer Suradiman | 925.000 | |||||
| Surono | Bank Kulon Progo | 650601414268 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 232/SPP | 2025-07-02 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Serang | ||
| 233/SPP | 2025-07-02 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Serang | ||
| 234/SPP | 2025-07-02 | ADD | 87.420 | Pembayaran belanja tunjangan anak dukuh Serang | ||
| Total Transfer Surono | 2.467.958 | |||||
| Surono, dkk. | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | ||||||
| 255/SPP | 2025-07-04 | DDS | 400.000 | Pembayaran Belanja Jasa Honorarium Transport | ||
| Total Transfer Surono, dkk. | 400.000 | |||||
| Sutarman | Bank Kulon Progo | 650601415555 | ||||||
| Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | ||||||
| 236/SPP | 2025-07-02 | ADD | 1.100.000 | Pembayaran belanja honor pesuruh/tukang kebun | ||
| Total Transfer Sutarman | 1.100.000 | |||||
| Suwarna Utama, S.P | Bank Kulon Progo | 650601411275 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 232/SPP | 2025-07-02 | ADD | 2.488.167 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Kamituwa | ||
| 233/SPP | 2025-07-02 | ADD | 251.330 | Pembayaran belanja tunjangan istri Kamituwa | ||
| Total Transfer Suwarna Utama, S.P | 2.739.497 | |||||
| TNT Desa | Bank Kulon Progo | 650605046651 | ||||||
| Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | ||||||
| 251/SPP | 2025-07-03 | SLP | 148.264 | Pembayaran belanja jamsos ketenagakerjaan lurah | ||
| 252/SPP | 2025-07-03 | ADD | 3.265.950 | Pembayaran belanja Jamsos ketenagakerjaan Pamong | ||
| 253/SPP | 2025-07-03 | ADD | 94.050 | Pembayaran belanja kegiatan jaminan sosial kesehatan Perangkat Desa | ||
| Total Transfer TNT Desa | 3.508.264 | |||||
| Wahyu Ambarwati, S.Pd | Bank Kulon Progo | 650601414907 | ||||||
| Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter | ||||||
| 238/SPP | 2025-07-02 | SLP | 1.814.000 | Pembayaran belanja honor THL Jagabaya | ||
| Total Transfer Wahyu Ambarwati, S.Pd | 1.814.000 | |||||
| Wahyudi | Bank Kulon Progo | 650601411335 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 232/SPP | 2025-07-02 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Pereng | ||
| 233/SPP | 2025-07-02 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Pereng | ||
| 234/SPP | 2025-07-02 | ADD | 87.420 | Pembayaran belanja tunjangan anak Dukuh Pereng | ||
| Total Transfer Wahyudi | 2.467.958 | |||||
| Yoke Aiveldo UCA | Bank Kulon Progo | 650601083172 | ||||||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 243/SPP | 2025-07-02 | PAD | 1.100.000 | Pembayaran belanja honor petugas multimedia | ||
| 261/SPP | 2025-07-08 | DDS | 190.000 | Pembayaran belanja honor tim | ||
| Total untuk Yoke Aiveldo UCA | 1.290.000 | |||||
| Total untuk Partinem | 89.971.039 | |||||