Data Keuangan

Nama PPTKD	Penerima	NO	Tanggal Pencairan	Sumber	Nilai	Keterangan
\|
	Mulyono,STP- Bumdes Binangun Sendang Art \| Bank BPD DIY \| 003211020591

		179/SPP	2025-06-20	DDS	339.352.800	Pembayaran Belanja Penyertaan Modal Ketahanan Pangan Bumdes
	Total Transfer Mulyono,STP- Bumdes Binangun Sendang Art				339.352.800

	Skamet Supriyono \| BPD \| 003221030273
		223/SPP	2025-06-23	DDS	500.000	Pembayaran Belanja Konsumsi SHG
	Total Transfer Skamet Supriyono				500.000

	Sugiyarso, dkk \| \|
		219/SPP	2025-06-20	DDS	22.620.000	Pembayaran Belanja Upah Tenaga Kerja Kegiatan Pembangunan Talud Padukuhan Blubuk
	Total Transfer Sugiyarso, dkk				22.620.000

Total Pencairan					362.472.800

Suwarno Utomo, S.P. \| Kamituwo
	Adelia Putri Nurista \| Bank Kulon progo \| 650601093316
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Ta
		218/SPP	2025-06-20	DDS	150.000	Pembayaran Belanja Honor Petugas Perpustakaan Desa
	Total Transfer Adelia Putri Nurista				150.000

	Alfahrudin \| BPD \| 134211000955
		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
		224/SPP	2025-06-23	DDS	1.256.000	Pembayaran Belanja PMT Posyandu Paingan I
	Total Transfer Alfahrudin				1.256.000

	Andika Agung Prasetyo \| BRI \| 694201020163537
		224/SPP	2025-06-23	DDS	1.568.000	Pembayaran Belanja PMT Posyandu Mrunggi
	Total Transfer Andika Agung Prasetyo				1.568.000

	Buntari \| Bank kulon progo \| 650601079751
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
		220/SPP	2025-06-23	DDS	75.000	Pembayaran Belanja Honor Kader eHDW
	Total Transfer Buntari				75.000

	Dedi Junanto \| BRI \| 694201013428530
		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
		224/SPP	2025-06-23	DDS	1.010.000	Pembayaran Belanja PMT Posyandu Paingan 2
	Total Transfer Dedi Junanto				1.010.000

	Faizah \| BKP \| 650601082220
		224/SPP	2025-06-23	DDS	1.400.000	Pembayaran Belanja PMT Posyandu Blubuk
	Total Transfer Faizah				1.400.000

	Istinah \| Bank Kulon progo \| 650601082226
		224/SPP	2025-06-23	DDS	1.490.000	pembauaran Belanja PMT Posyandu Serang
	Total Transfer Istinah				1.490.000

	Istinah dkk \| Bank kulon progo \| 650601082226
		224/SPP	2025-06-23	DDS	14.400.000	Pembayaran hono Kader Posyandu
	Total Transfer Istinah dkk				14.400.000

	Istiningsih \| BRI \| 694201014818534
		224/SPP	2025-06-23	DDS	1.784.000	Pembayaran Belanja PMT Posyandu Secang
	Total Transfer Istiningsih				1.784.000

	Parsinem \| BKP \| 650601082169
		224/SPP	2025-06-23	DDS	1.556.000	Pembayaran Belanja PMT Posyandu Klegen I
	Total Transfer Parsinem				1.556.000

	Puji Lestari \| BRI \| 694201006925533
		224/SPP	2025-06-23	DDS	1.826.000	Pembayaran Belanja PMT Posyandu Gegunung
	Total Transfer Puji Lestari				1.826.000

	Rosyita Zulfi Nur Aisyah \| BRI \| 765201009227508
		224/SPP	2025-06-23	DDS	1.958.000	Pembayaran Belanja PMT Posyandu Girinyono
	Total Transfer Rosyita Zulfi Nur Aisyah				1.958.000

	Samani \| Bank Kulon progo \| 650601079053
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Ta
		218/SPP	2025-06-20	DDS	150.000	Pembayaran Belanja Honor Petugas Perpustakaan Desa
	Total Transfer Samani				150.000

	Seniyem \| BRI \| 015201016272537
		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
		224/SPP	2025-06-23	DDS	1.196.000	Pembayaran Belanja PMT Posyandu Pereng
	Total Transfer Seniyem				1.196.000

	Slamet Supriyanto \| BPD \| 003221030273
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
		220/SPP	2025-06-23	DDS	800.000	Pembayaran Belanja Konsumsi Rembuk Stunting
	Total Transfer Slamet Supriyanto				800.000

	Slamet Supriyono \| BPD \| 003221030273
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Kesehatan Kader Kesehatan dan lai
		222/SPP	2025-06-23	DDS	2.200.000	Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat Kader Kesehatan
	Total Transfer Slamet Supriyono				2.200.000

	Srilestari \| \|
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
		221/SPP	2025-06-23	DDS	450.000	Pembayaran Belanja Paket Internet
	Total Transfer Srilestari				450.000

	Suharini \| BRI \| 694301007227534
		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
		224/SPP	2025-06-23	DDS	992.000	Pembayaran Belanja PMT Posyandu Klegen 2
	Total Transfer Suharini				992.000

	Sumiyati dkk \| Bank Kulon progo \| 650601079755
		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar Pakaian
		216/SPP	2025-06-20	DDS	25.550.000	Pembayaran Belanja Honor Tendik, Pengelola, tenaga Admin dan tenaga lainya
		217/SPP	2025-06-20	ADD	476.096	Pembayaran Belanja BPJS Tendik PAUD
	Total Transfer Sumiyati dkk				26.026.096

	Susiati \| Bank Kulon Progo \| 650601024115
		216/SPP	2025-06-20	DDS	600.000	Pembayaran Belanja Konsumsi Rakor Tendik PAUD
		216/SPP	2025-06-20	DDS	4.830.000	Pembayaran Belanja Konsumsi Peningkatan Kreatifitas PAUD
	Total Transfer Susiati				5.430.000

	Sutanto, S.Pd.I \| Bank Kulon Progo \| 650601412050
		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
		200/SPP	2025-06-03	SLP	1.814.000	Pembayaran belanja honor THL Kamituwa
	Total Transfer Sutanto, S.Pd.I				1.814.000

	Suwami \| Bank Kulon Progo \| 650601079884
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
		220/SPP	2025-06-23	DDS	75.000	Pembayaran Belanja Honor Kader ehdw
	Total Transfer Suwami				75.000

	Triyatmi \| Bank Kulon progo \| 650601080954
		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
		224/SPP	2025-06-23	DDS	1.724.000	Pembayaran Belanja PMT Posyandu Kroco
	Total Transfer Triyatmi				1.724.000

Total Pencairan Suwarno Utomo, S.P.					69.330.096

Partinem \| Panata Laksana sarta Pangripta
	Agus Sulistyono \| Bank Kulon Progo \| 650601412049
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		194/SPP	2025-06-03	ADD	2.161.988	Pembayaran belanja penghasilan tetap perangkat desa Dukuh Blubuk
		196/SPP	2025-06-03	ADD	218.550	Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Blubuk
		197/SPP	2025-06-03	ADD	87.420	Pembayaran belanja tunjangan anak dukuh Blubuk
		208/SPP	2025-06-03	SLP	2.185.500	pembayaran belanja tunjangan ke -13 Dukuh Blubuk
		213/SPP	2025-06-05	PAD	502.228	Pembayaran belanja tunjangan kinerja pamong bulan April - Mei
	Total Transfer Agus Sulistyono				5.155.686

	Andi Dedi Kurniawan \| Bank Kulon Progo \| 650601061176
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
		205/SPP	2025-06-03	ADD	600.000	Pembayaran belanja honor penjaga malam
	Total Transfer Andi Dedi Kurniawan				600.000

	Arif Heryantanto, Amd. \| Bank Kulon Progo \| 650601411280
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		194/SPP	2025-06-03	ADD	1.814.000	Pembayaran belanja penghasilan tetap staf desa
		196/SPP	2025-06-03	ADD	181.400	Pembayaran belanja tunjangan istri Staf desa
		197/SPP	2025-06-03	ADD	72.560	Pembayaran belanja tunjangan anak Staf Desa
		208/SPP	2025-06-03	SLP	1.814.000	pembayaran belanja tunjangan ke -13 staf desa
		213/SPP	2025-06-05	PAD	539.948	Pembayaran belanja tunjangan kinerja pamong bulan April - Mei
	Total Transfer Arif Heryantanto, Amd.				4.421.908

	Bejo \| Bank Kulon Progo \| 650601414644
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
		205/SPP	2025-06-03	ADD	1.100.000	Pembayaran belanja honor petugas kebersihan
	Total Transfer Bejo				1.100.000

	BumDes Binangun Sendang Artha \| BPD \| 003211020591
		Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel
		215/SPP	2025-06-17	ADD	1.960.800	Pembayaran belanja ATK
	Total Transfer BumDes Binangun Sendang Artha				1.960.800

	BUMDes Lumintu \| Bank Pasar Kulon Progo \| 650601016420
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak
		226/SPP	2025-06-23	ADD	1.605.500	Pembayaran belanja layanan internet Chat GBT dan Capcut
	Total Transfer BUMDes Lumintu				1.605.500

	Dwi Marsiti,SE \| Bank Kulon Progo \| 650601414777
		Penyediaan Tunjangan BPD
		198/SPP	2025-06-03	ADD	600.000	Pembayaran belanja tunjangan sekretarisc BPK
		209/SPP	2025-06-03	SLP	600.000	pembayaran belanja tunjangan ke -13 sekretaris BPK
	Total Transfer Dwi Marsiti,SE				1.200.000

	Erna Puji Astuti \| Bank Kulon Progo \| 650601414539
		Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
		204/SPP	2025-06-03	ADD	1.814.000	Pembayaran belanja honor THL Palapa
		Pengembangan Sistem Informasi Desa
		227/SPP	2025-06-23	DDS	190.000	Pembayaran belanja honorarium tim
	Total Transfer Erna Puji Astuti				2.004.000

	Fajar Wahyudi, S.Psi \| Bank Kulon Progo \| 650601414765
		Penyediaan Tunjangan BPD
		198/SPP	2025-06-03	ADD	550.000	Pembayaran belanja tunjangan anggota BPK
		209/SPP	2025-06-03	SLP	550.000	pembayaran belanja tunjangan ke -13 anggota BPK
	Total Transfer Fajar Wahyudi, S.Psi				1.100.000

	H. Paniyo, S.E \| Bank Kulon Progo \| 650601411285
		198/SPP	2025-06-03	ADD	700.000	Pembayaran belanja tunjangan ketua BPK
		209/SPP	2025-06-03	SLP	700.000	pembayaran belanja tunjangan ke -13 Ketua BPK
	Total Transfer H. Paniyo, S.E				1.400.000

	Heru Prasetyo, Amd. \| Bank Kulon Progo \| 650601414250
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		194/SPP	2025-06-03	ADD	2.161.988	Pembayaran belanja penghasilan tetap perangkat desa Dukuh Girinyono
		208/SPP	2025-06-03	SLP	2.185.500	pembayaran belanja tunjangan ke -13 Dukuh Girinyono
		213/SPP	2025-06-05	PAD	567.896	Pembayaran belanja tunjangan kinerja pamong bulan April - Mei
	Total Transfer Heru Prasetyo, Amd.				4.915.384

	Jumono \| Bank Kulon Progo \| 650601411336
		194/SPP	2025-06-03	ADD	2.488.167	Pembayaran belanja penghasilan tetap perangkat desa Jagabaya
		208/SPP	2025-06-03	SLP	2.513.300	pembayaran belanja tunjangan ke -13 Jagabaya
		213/SPP	2025-06-05	PAD	925.671	Pembayaran belanja tunjangan kinerja pamong bulan April - Mei
	Total Transfer Jumono				5.927.138

	Kuntoro Edi \| Bank Kulon Progo \| 650601411284
		194/SPP	2025-06-03	ADD	2.488.167	Pembayaran belanja penghasilan tetap perangkat desa Ulu-ulu
		196/SPP	2025-06-03	ADD	251.330	Pembayaran belanja tunjangan istri Ulu-ulu
		208/SPP	2025-06-03	SLP	2.513.300	pembayaran belanja tunjangan ke -13 Ulu-ulu
		213/SPP	2025-06-05	PAD	985.361	Pembayaran belanja tunjangan kinerja pamong bulan April - Mei
	Total Transfer Kuntoro Edi				6.238.158

	Maryadi \| Bank Kulon Progo \| 650601411274
		194/SPP	2025-06-03	ADD	2.161.988	Pembayaran belanja penghasilan tetap perangkat desa Dukuh Paingan
		196/SPP	2025-06-03	ADD	218.550	Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh paingan
		197/SPP	2025-06-03	ADD	87.420	Pembayaran belanja tunjangan anak Dukuh Paingan
		208/SPP	2025-06-03	SLP	2.185.500	pembayaran belanja tunjangan ke -13 Dukuh Paingan
		213/SPP	2025-06-05	PAD	457.559	Pembayaran belanja tunjangan kinerja pamong bulan April - Mei
	Total Transfer Maryadi				5.111.017

	Nunik Gandar Reani \| Bank Kulon Progo \| 650601417299
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dan lain-lain)
		203/SPP	2025-06-03	ADD	1.814.000	Pembayaran belanja honor THL Carik
		Pengembangan Sistem Informasi Desa
		227/SPP	2025-06-23	DDS	210.000	Pembayaran belanja honorarium tim
	Total Transfer Nunik Gandar Reani				2.024.000

	Partinem \| Bank Kulon Progo \| 650601411279
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		194/SPP	2025-06-03	ADD	2.488.167	Pembayaran belanja penghasilan tetap perangkat desa Panata Laksana Sarta Pangripta
		196/SPP	2025-06-03	ADD	251.330	Pembayaran belanja tunjangan suami Panata laksana sarta pangripta
		197/SPP	2025-06-03	ADD	100.532	Pembayaran belanja tunjangan anak panata laksana sarta pangripta
		208/SPP	2025-06-03	SLP	2.513.300	pembayaran belanja tunjangan ke -13 Panata laksana sarta pangripta
		213/SPP	2025-06-05	PAD	1.005.320	Pembayaran belanja tunjangan kinerja pamong bulan April - Mei
		Pengembangan Sistem Informasi Desa
		227/SPP	2025-06-23	DDS	230.000	Pembayaran belanja honorarium tim
	Total Transfer Partinem				6.588.649

	Pos Indonesia \| \|
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak
		214/SPP	2025-06-17	ADD	670.620	Pembayaran belanja listrik
		214/SPP	2025-06-17	ADD	133.500	Pembayaran belanja air
		214/SPP	2025-06-17	ADD	535.300	Pembayaran belanja internet
	Total Transfer Pos Indonesia				1.339.420

	Pos Pengasih \| \|
		214/SPP	2025-06-17	ADD	84.196	Pembayaran belanja telepon
	Total Transfer Pos Pengasih				84.196

	Pudji Lestari \| Bank Kulon Progo \| 650601414540
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter
		201/SPP	2025-06-03	SLP	1.814.000	Pembayaran belanja honor THL Ulu-ulu
	Total Transfer Pudji Lestari				1.814.000

	R. Marsono \| Bank Kulon Progo \| 650601411338
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		194/SPP	2025-06-03	ADD	2.161.988	Pembayaran belanja penghasilan tetap perangkat desa Dukuh Secang
		196/SPP	2025-06-03	ADD	218.550	Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Secang
		208/SPP	2025-06-03	SLP	2.185.500	pembayaran belanja tunjangan ke -13 Dukuh Secang
		213/SPP	2025-06-05	PAD	595.588	Pembayaran belanja tunjangan kinerja pamong bulan April - Mei
	Total Transfer R. Marsono				5.161.626

	R. Mildan Nur Rachman, BA \| Bank Kulon Progo \| 650601414778
		Penyediaan Tunjangan BPD
		198/SPP	2025-06-03	ADD	650.000	Pembayaran belanja tunjangan wakil ketua BPK
		209/SPP	2025-06-03	SLP	650.000	pembayaran belanja tunjangan ke -13 wakil Ketua BPK
	Total Transfer R. Mildan Nur Rachman, BA				1.300.000

	R. Sugiyono \| Bank Kulon Progo \| 650601411337
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		194/SPP	2025-06-03	ADD	2.161.988	Pembayaran belanja penghasilan tetap perangkat desa Dukuh Mrunggi
		196/SPP	2025-06-03	ADD	218.550	Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Mrunggi
		208/SPP	2025-06-03	SLP	2.185.500	pembayaran belanja tunjangan ke -13 Dukuh Mrunggi
		213/SPP	2025-06-05	PAD	600.000	Pembayaran belanja tunjangan kinerja pamong bulan April - Mei
	Total Transfer R. Sugiyono				5.166.038

	Rafik Anggayu Muchti, S.I.Kom \| Bank Kulon Progo \| 650601416436
		194/SPP	2025-06-03	ADD	2.161.988	Pembayaran belanja penghasilan tetap perangkat desa Dukuh Gegunung
		196/SPP	2025-06-03	ADD	218.550	Pembayaran belanja tunjangan istri dukuh Gegunung
		208/SPP	2025-06-03	SLP	2.185.500	pembayaran belanja tunjangan ke -13 Dukuh Gegunung
		213/SPP	2025-06-05	PAD	499.730	Pembayaran belanja tunjangan kinerja pamong bulan April - Mei
	Total Transfer Rafik Anggayu Muchti, S.I.Kom				5.065.768

	Rian Dwi Astuti \| \|
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak
		211/SPP	2025-06-04	SLP	200.000	Pembayaran belanja konsumsi rakor kopdes MP
	Total Transfer Rian Dwi Astuti				200.000

	Rina Dwi Astuti \| BRI \| 694201011330537
		210/SPP	2025-06-04	SLP	2.770.000	pembayaran belanja konsumsi rapat muskalsus ketapang dan kopdes
		225/SPP	2025-06-23	PAD	180.000	Belanja pembayaran konsumsi rapat
	Total Transfer Rina Dwi Astuti				2.950.000

	Sabiran,S.Pd.I \| Bank Kulon Progo \| 650601414776
		Penyediaan Tunjangan BPD
		198/SPP	2025-06-03	ADD	550.000	Pembayaran belanja tunjangan anggota BPK
		209/SPP	2025-06-03	SLP	550.000	pembayaran belanja tunjangan ke -13 anggota BPK
	Total Transfer Sabiran,S.Pd.I				1.100.000

	Sigit Rahmanto,S.Pd \| Bank Kulon Progo \| 650601414263
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		194/SPP	2025-06-03	ADD	2.877.633	Pembayaran belanja penghasilan tetap perangkat desa Carik
		208/SPP	2025-06-03	SLP	2.906.700	pembayaran belanja tunjangan ke -13 Carik
		213/SPP	2025-06-05	PAD	992.101	Pembayaran belanja tunjangan kinerja pamong bulan April - Mei
		Pengembangan Sistem Informasi Desa
		227/SPP	2025-06-23	DDS	240.000	Pembayaran belanja honorarium tim
	Total Transfer Sigit Rahmanto,S.Pd				7.016.434

	Slamet Supriyono, S.Si \| Bank Kulon Progo \| 650601411276
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		194/SPP	2025-06-03	ADD	2.161.988	Pembayaran belanja penghasilan tetap perangkat desa Dukuh Kroco
		196/SPP	2025-06-03	ADD	218.550	Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Kroco
		197/SPP	2025-06-03	ADD	87.420	Pembayaran belanja tunjangan anak dukuh Kroco
		208/SPP	2025-06-03	SLP	2.185.500	pembayaran belanja tunjangan ke -13 Dukuh Kroco
		213/SPP	2025-06-05	PAD	595.313	Pembayaran belanja tunjangan kinerja pamong bulan April - Mei
		Pengembangan Sistem Informasi Desa
		227/SPP	2025-06-23	DDS	190.000	Pembayaran belanja honorarium tim
	Total Transfer Slamet Supriyono, S.Si				5.438.771

	Sugiyanto, S.E \| Bank Kulon Progo \| 650601411283
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		194/SPP	2025-06-03	ADD	2.488.167	Pembayaran belanja penghasilan tetap perangkat desa Danarta
		196/SPP	2025-06-03	ADD	251.330	Pembayaran belanja tunjangan istri Danarta
		208/SPP	2025-06-03	SLP	2.513.300	pembayaran belanja tunjangan ke -13 Danarta
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak
		199/SPP	2025-06-03	PAD	350.000	Pembayaran belanja honor bendahara desa
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		213/SPP	2025-06-05	PAD	997.466	Pembayaran belanja tunjangan kinerja pamong bulan April - Mei
	Total Transfer Sugiyanto, S.E				6.600.263

	Suhardi \| Bank Kulon Progo \| 650601412085
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
		193/SPP	2025-06-03	ADD	3.496.800	Pembayaran belanja penghasilan tetap kepala desa
		195/SPP	2025-06-03	ADD	349.600	Pembayaran belanja tunjangan istri kepala desa
		207/SPP	2025-06-03	SLP	3.496.800	Pembayaran belanja gaji ke-13
		212/SPP	2025-06-05	PAD	922.167	Pembayaran belanja tunjangan kinerja lurah
		Pengembangan Sistem Informasi Desa
		227/SPP	2025-06-23	DDS	240.000	Pembayaran belanja honorarium tim
	Total Transfer Suhardi				8.505.367

	Sukamdi \| BPR Kulon progo \| 650601417793
		Penyediaan Tunjangan BPD
		198/SPP	2025-06-03	ADD	550.000	Pembayaran belanja tunjangan anggota BPK
		209/SPP	2025-06-03	SLP	550.000	pembayaran belanja tunjangan ke -13 anggota BPK
	Total Transfer Sukamdi				1.100.000

	Sukirman (Kroco) \| Bank Kulon Progo \| 650601414750
		198/SPP	2025-06-03	ADD	575.000	Pembayaran belanja tunjangan koordinator bid. pembangunan BPK
		209/SPP	2025-06-03	SLP	575.000	pembayaran belanja tunjangan ke -13 koord. bid. pembangunan BPK
	Total Transfer Sukirman (Kroco)				1.150.000

	Sukirman(secang) \| Bank Kulon progo \| 650601411289
		198/SPP	2025-06-03	ADD	575.000	Pembayaran belanja tunjangan koordinator bid. seni budaya BPK
		209/SPP	2025-06-03	SLP	575.000	pembayaran belanja tunjangan ke -13 koord. bid. seni budaya BPK
	Total Transfer Sukirman(secang)				1.150.000

	Sumardi \| Bank Kulon Progo \| 650601411340
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		194/SPP	2025-06-03	ADD	2.161.988	Pembayaran belanja penghasilan tetap perangkat desa Dukuh Klegen
		196/SPP	2025-06-03	ADD	218.550	Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Klegen
		197/SPP	2025-06-03	ADD	43.710	Pembayaran belanja tunjangan anak Dukuh Klegen
		208/SPP	2025-06-03	SLP	2.185.500	pembayaran belanja tunjangan ke -13 Dukuh Klegen
		213/SPP	2025-06-05	PAD	600.000	Pembayaran belanja tunjangan kinerja pamong bulan April - Mei
	Total Transfer Sumardi				5.209.748

	Suradiman \| Bank Kulon Progo \| 650601416590
		Penyediaan Tunjangan BPD
		198/SPP	2025-06-03	ADD	550.000	Pembayaran belanja tunjangan anggota BPK
		209/SPP	2025-06-03	SLP	550.000	pembayaran belanja tunjangan ke -13 anggota BPK
	Total Transfer Suradiman				1.100.000

	Surono \| Bank Kulon Progo \| 650601414268
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		194/SPP	2025-06-03	ADD	2.161.988	Pembayaran belanja penghasilan tetap perangkat desa Dukuh Serang
		196/SPP	2025-06-03	ADD	218.550	Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Serang
		197/SPP	2025-06-03	ADD	87.420	Pembayaran belanja tunjangan anak Dukuh Serang
		208/SPP	2025-06-03	SLP	2.185.500	pembayaran belanja tunjangan ke -13 Dukuh Serang
		213/SPP	2025-06-05	PAD	537.896	Pembayaran belanja tunjangan kinerja pamong bulan April - Mei
	Total Transfer Surono				5.191.354

	Sutarman \| Bank Kulon Progo \| 650601415555
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
		205/SPP	2025-06-03	ADD	1.100.000	Pembayaran belanja honor petugas kebersihan
	Total Transfer Sutarman				1.100.000

	Suwarna Utama, S.P \| Bank Kulon Progo \| 650601411275
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		194/SPP	2025-06-03	ADD	2.488.167	Pembayaran belanja penghasilan tetap perangkat desa Kamituwa
		196/SPP	2025-06-03	ADD	251.330	Pembayaran belanja tunjangan istri Kamituwa
		208/SPP	2025-06-03	SLP	2.513.300	pembayaran belanja tunjangan ke -13 Kamituwa
		213/SPP	2025-06-05	PAD	949.694	Pembayaran belanja tunjangan kinerja pamong bulan April - Mei
	Total Transfer Suwarna Utama, S.P				6.202.491

	TNT Desa \| Bank Kulon Progo \| 650605046651
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
		190/SPP	2025-06-02	SLP	148.264	Pembayaran belanja kegiatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa
		191/SPP	2025-06-02	ADD	3.265.950	Pembayaran belanja kegiatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pamong
		192/SPP	2025-06-02	ADD	94.050	Pembayaran belanja kegiatan Jaminan Sosial Kesehatan Perangkat Desa
	Total Transfer TNT Desa				3.508.264

	Wahyu Ambarwati, S.Pd \| Bank Kulon Progo \| 650601414907
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter
		202/SPP	2025-06-03	SLP	1.814.000	Pembayaran belanja honor THL Jagabaya
	Total Transfer Wahyu Ambarwati, S.Pd				1.814.000

	Wahyudi \| Bank Kulon Progo \| 650601411335
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		194/SPP	2025-06-03	ADD	2.161.988	Pembayaran belanja penghasilan tetap perangkat desa Dukuh Pereng
		196/SPP	2025-06-03	ADD	218.550	Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Pereng
		197/SPP	2025-06-03	ADD	87.420	Pembayaran belanja tunjangan anak dukuh Pereng
		208/SPP	2025-06-03	SLP	2.185.500	pembayaran belanja tunjangan ke -13 Dukuh pereng
		213/SPP	2025-06-05	PAD	380.184	Pembayaran belanja tunjangan kinerja pamong bulan April - Mei
	Total Transfer Wahyudi				5.033.642

	Yoke Aiveldo UCA \| Bank Kulon Progo \| 650601083172
		Pengembangan Sistem Informasi Desa
		206/SPP	2025-06-03	PAD	1.100.000	Pembayaran belanja honor petugas multimedia
		227/SPP	2025-06-23	DDS	190.000	Pembayaran belanja honorarium tim
	Total untuk Yoke Aiveldo UCA				1.290.000
Total untuk Partinem					136.943.622

Data Pencairan Bulan Juni 2025

"Harap diperhatikan! Beberapa data yang ditampilkan hanya bersifat administratif atas nama tertentu serta dengan pajak. Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi pihak pelaksana kegiatan terkait."