| Nama PPTKD | Penerima | NO | Tanggal Pencairan | Sumber | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ||||||
| Arif Heryantanto, AMd | | | ||||||
| 175/SPP | 2025-05-16 | ADD | 190.000 | Pembayaran belanja honor petugas JDIH | ||
| Total Transfer Arif Heryantanto, AMd | 190.000 | |||||
| Cv Trisula Abadi Semesta | BPD | 057111000018 | ||||||
| 162/SPP | 2025-05-08 | SDD | 10.000.000 | Pembayaran belanja modal pemotong rumput | ||
| Total Transfer Cv Trisula Abadi Semesta | 10.000.000 | |||||
| Eka Indarwati, Ika Indar Catering | Bank BPD DIY | 003221030822 | ||||||
| 181/SPP | 2025-05-19 | SDD | 4.015.000 | Pembayaran Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Alat Antropometri | ||
| Total Transfer Eka Indarwati, Ika Indar Catering | 4.015.000 | |||||
| Firmantoko, Bumdes Sendang Artha | | | ||||||
| 180/SPP | 2025-05-19 | SDD | 89.500 | Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Alat Antropometri | ||
| Total Transfer Firmantoko, Bumdes Sendang Artha | 89.500 | |||||
| Firmantoko, Bumdes SendangArta | | | ||||||
| 180/SPP | 2025-05-19 | SDD | 155.050 | Pembayaran Belanja Fotocopi Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Alat Antropometri | ||
| Total Transfer Firmantoko, Bumdes SendangArta | 155.050 | |||||
| Istinah, Dkk | | | ||||||
| 180/SPP | 2025-05-19 | SDD | 3.500.000 | Pembayaran Belanja Transport Peserta Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Alat Antropometri | ||
| Total Transfer Istinah, Dkk | 3.500.000 | |||||
| Kamdani, Genta Grafika | | | ||||||
| 180/SPP | 2025-05-19 | SDD | 180.000 | Pembayaran Belanja Cetak Baner Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Alat Antropometri | ||
| Total Transfer Kamdani, Genta Grafika | 180.000 | |||||
| Slamet Supriyono, Heryuno | | | ||||||
| 140/SPP | 2025-05-02 | PAD | 500.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi ( Makan/ Minum) Kegiatan Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong | ||
| Total Transfer Slamet Supriyono, Heryuno | 500.000 | |||||
| Suwami, dkk | | | ||||||
| 180/SPP | 2025-05-19 | SDD | 450.000 | Pembayaran Belanja Honor Narasumber Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Alat Antropometri | ||
| Total Transfer Suwami, dkk | 450.000 | |||||
| Toko Embrio | | | ||||||
| 158/SPP | 2025-05-06 | DDS | 500.000 | Pembayaran belanja paket sembako | ||
| Total Transfer Toko Embrio | 500.000 | |||||
| Vias Pramadhan_CV. Meilia Group | BPD DIY | 072211000495 | ||||||
| 182/SPP | 2025-05-19 | SDD | 3.387.000 | Pembayaran belanja material tanah urug lapangan Gegunung | ||
| Total Transfer Vias Pramadhan_CV. Meilia Group | 3.387.000 | |||||
| Total Pencairan | 22.966.550 | |||||
| Suwarno Utomo, S.P. | Kamituwo | ||||||
| Buntari | Bank kulon progo | 650601079751 | ||||||
| Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | ||||||
| 169/SPP | 2025-05-15 | DDS | 75.000 | Pembayaran Belanja Honor Kader eHDW | ||
| Total Transfer Buntari | 75.000 | |||||
| Samani | Bank kulon Progo | 650601079053 | ||||||
| Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Ta | ||||||
| 168/SPP | 2025-05-15 | DDS | 150.000 | Pembayaran belana Honor Petugas Perpustakaan Desa | ||
| Total Transfer Samani | 150.000 | |||||
| Srilastri | | | ||||||
| Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | ||||||
| 170/SPP | 2025-05-15 | DDS | 450.000 | Pembayaran Belanja Paket Pulsa Internet | ||
| Total Transfer Srilastri | 450.000 | |||||
| Sumiyati dkk | Bank Kulon progo | 650601079755 | ||||||
| Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar Pakaian | ||||||
| 166/SPP | 2025-05-15 | DDS | 25.550.000 | Pembayaran Belanja Honor Tendik, Pengelola, Tenaga Admin dan tenaga Lainnya PAUD | ||
| 167/SPP | 2025-05-15 | ADD | 476.096 | Pembayaran Belanja BPJS Tendik PAUD | ||
| Total Transfer Sumiyati dkk | 26.026.096 | |||||
| Susiati | Bank kulon progo | 650601024115 | ||||||
| 166/SPP | 2025-05-15 | DDS | 600.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Rakor Tendik PAUD | ||
| Total Transfer Susiati | 600.000 | |||||
| Sutanto, S.Pd.I | Bank Kulon Progo | 650601412050 | ||||||
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | ||||||
| 151/SPP | 2025-05-05 | SLP | 1.814.000 | pembayaran belanja honor THL Kamituwa | ||
| Total Transfer Sutanto, S.Pd.I | 1.814.000 | |||||
| Suwami | Bank kulon progo | 650601079884 | ||||||
| Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | ||||||
| 169/SPP | 2025-05-15 | DDS | 75.000 | Pembayaran Belanja Honor Kader eHDW | ||
| Total Transfer Suwami | 75.000 | |||||
| Total Pencairan Suwarno Utomo, S.P. | 29.190.096 | |||||
| Partinem | Panata Laksana sarta Pangripta | ||||||
| Agus Sulistya | | | ||||||
| Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel | ||||||
| 178/SPP | 2025-05-19 | ADD | 100.000 | Pembayaran belanja alat tulis kantor (tinta laser) | ||
| Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | ||||||
| 177/SPP | 2025-05-19 | PBH | 1.300.000 | Pembayaran belanja suku cadang komputer | ||
| 187/SPP | 2025-05-27 | PBH | 971.000 | Pembayaran belanja pemeliharan Aset (CPU dan Laptop) | ||
| Total Transfer Agus Sulistya | 2.371.000 | |||||
| Agus Sulistyono | Bank Kulon Progo | 650601412049 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 142/SPP | 2025-05-05 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Blubuk | ||
| 143/SPP | 2025-05-05 | ADD | 87.420 | Pembayaran belanja tunjangan anak Dukuh Blubuk | ||
| 146/SPP | 2025-05-05 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Blubuk | ||
| Total Transfer Agus Sulistyono | 2.467.958 | |||||
| Andi Dedi Kurniawan | Bank Kulon Progo | 650601061176 | ||||||
| Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | ||||||
| 156/SPP | 2025-05-05 | ADD | 600.000 | pembayaran belanja honor penjaga malam | ||
| Total Transfer Andi Dedi Kurniawan | 600.000 | |||||
| Arif Heryantanto, Amd. | Bank Kulon Progo | 650601411280 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 142/SPP | 2025-05-05 | ADD | 1.814.000 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Staf Desa | ||
| 143/SPP | 2025-05-05 | ADD | 72.560 | Pembayaran belanja tunjangan anak Staf Desa | ||
| 146/SPP | 2025-05-05 | ADD | 181.400 | Pembayaran belanja tunjangan istri Staf Desa | ||
| Total Transfer Arif Heryantanto, Amd. | 2.067.960 | |||||
| Bejo | Bank Kulon Progo | 650601414644 | ||||||
| Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | ||||||
| 156/SPP | 2025-05-05 | ADD | 1.100.000 | pembayaran belanja honor Tukang kebun | ||
| Total Transfer Bejo | 1.100.000 | |||||
| BUMDes Binangun Sendang Artha | BRI | 015201002734563 | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 173/SPP | 2025-05-15 | ADD | 577.584 | Pembayaran belanja listrik | ||
| 173/SPP | 2025-05-15 | ADD | 227.000 | Pembayaran belanja air | ||
| 173/SPP | 2025-05-15 | ADD | 84.496 | Pembayaran belanja telepon | ||
| 173/SPP | 2025-05-15 | ADD | 535.600 | Pembayaran belanja internet | ||
| Total Transfer BUMDes Binangun Sendang Artha | 1.424.680 | |||||
| Cv Trisula Abadi Semesta | BPD | 057111000018 | ||||||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 163/SPP | 2025-05-08 | DDS | 17.600.000 | Pembayaran belanja modal Mixer | ||
| 176/SPP | 2025-05-19 | DDS | 5.200.000 | Pembayaran belanja modal peralatan elektronik dan alat studio | ||
| Total Transfer Cv Trisula Abadi Semesta | 22.800.000 | |||||
| CV Trisula Abadi Semesta | CV Trisula Abadi Semesta | 057111000018 | ||||||
| 176/SPP | 2025-05-19 | DDS | 2.856.000 | Pembayaran belanja modal peralatan komputer | ||
| Total Transfer CV Trisula Abadi Semesta | 2.856.000 | |||||
| Dwi Marsiti,SE | Bank Kulon Progo | 650601414777 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 144/SPP | 2025-05-05 | ADD | 600.000 | Pembayaran belanja tunjangan sekretaris BPK | ||
| Total Transfer Dwi Marsiti,SE | 600.000 | |||||
| Eka Indarwati | BPD DIY | 033221030822 | ||||||
| Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang | ||||||
| 164/SPP | 2025-05-14 | DDS | 800.000 | Pembayaran belanja konsumsi musduk | ||
| Total Transfer Eka Indarwati | 800.000 | |||||
| Erna Puji Astuti | Bank Kulon Progo | 650601414539 | ||||||
| Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa | ||||||
| 155/SPP | 2025-05-05 | ADD | 1.814.000 | pembayaran belanja honor THL Palapa | ||
| Total Transfer Erna Puji Astuti | 1.814.000 | |||||
| Fajar Wahyudi, S.Psi | Bank Kulon Progo | 650601414765 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 144/SPP | 2025-05-05 | ADD | 550.000 | Pembayaran belanja tunjangan anggota BPK | ||
| Total Transfer Fajar Wahyudi, S.Psi | 550.000 | |||||
| H. Paniyo, S.E | Bank Kulon Progo | 650601411285 | ||||||
| 144/SPP | 2025-05-05 | ADD | 700.000 | Pembayaran belanja tunjangan Ketua BPK | ||
| Total Transfer H. Paniyo, S.E | 700.000 | |||||
| Heru Prasetyo, Amd. | Bank Kulon Progo | 650601414250 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 142/SPP | 2025-05-05 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Girinyono | ||
| Total Transfer Heru Prasetyo, Amd. | 2.161.988 | |||||
| Jumono | Bank Kulon Progo | 650601411336 | ||||||
| 142/SPP | 2025-05-05 | ADD | 2.488.167 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Jagabaya | ||
| Total Transfer Jumono | 2.488.167 | |||||
| Kuntoro Edi | Bank Kulon Progo | 650601411284 | ||||||
| 142/SPP | 2025-05-05 | ADD | 2.488.167 | Pembayaran belanja penghasilan tetap ulu-ulu | ||
| 146/SPP | 2025-05-05 | ADD | 251.330 | Pembayaran belanja tunjangan istri Ulu-ulu | ||
| Total Transfer Kuntoro Edi | 2.739.497 | |||||
| Maryadi | Bank Kulon Progo | 650601411274 | ||||||
| 142/SPP | 2025-05-05 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Paingan | ||
| 143/SPP | 2025-05-05 | ADD | 87.420 | Pembayaran belanja tunjangan anak Dukuh Paingan | ||
| 146/SPP | 2025-05-05 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh paingan | ||
| Total Transfer Maryadi | 2.467.958 | |||||
| Nunik Gandar Reani | Bank Kulon Progo | 650601417299 | ||||||
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dan lain-lain) | ||||||
| 154/SPP | 2025-05-05 | ADD | 1.814.000 | pembayaran belanja honor THL Carik | ||
| Total Transfer Nunik Gandar Reani | 1.814.000 | |||||
| Partinem | Bank Kulon Progo | 650601411279 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 142/SPP | 2025-05-05 | ADD | 2.488.167 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Panata laksana SP | ||
| 143/SPP | 2025-05-05 | ADD | 100.532 | Pembayaran belanja tunjangan anak Panata laksana sp | ||
| 146/SPP | 2025-05-05 | ADD | 251.330 | Pembayaran belanja tunjangan suami Panata laksana sp | ||
| Total Transfer Partinem | 2.840.029 | |||||
| Partinem DKK | | | ||||||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 174/SPP | 2025-05-16 | DDS | 1.300.000 | Pembayaran belanja Honor Tim SID | ||
| Total Transfer Partinem DKK | 1.300.000 | |||||
| Pudji Lestari | Bank Kulon Progo | 650601414540 | ||||||
| Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter | ||||||
| 153/SPP | 2025-05-05 | SLP | 1.814.000 | pembayaran belanja honor THL Ulu-ulu | ||
| Total Transfer Pudji Lestari | 1.814.000 | |||||
| R. Marsono | Bank Kulon Progo | 650601411338 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 142/SPP | 2025-05-05 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Secang | ||
| 146/SPP | 2025-05-05 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Secang | ||
| Total Transfer R. Marsono | 2.380.538 | |||||
| R. Mildan Nur Rachman, BA | Bank Kulon Progo | 650601414778 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 144/SPP | 2025-05-05 | ADD | 650.000 | Pembayaran belanja tunjangan Wakil ketua BPK | ||
| Total Transfer R. Mildan Nur Rachman, BA | 650.000 | |||||
| R. Sugiyono | Bank Kulon Progo | 650601411337 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 142/SPP | 2025-05-05 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Mrunggi | ||
| 146/SPP | 2025-05-05 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Mrunggi | ||
| Total Transfer R. Sugiyono | 2.380.538 | |||||
| Rafik Anggayu Muchti, S.I.Kom | Bank Kulon Progo | 650601416436 | ||||||
| 142/SPP | 2025-05-05 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Gegunung | ||
| 146/SPP | 2025-05-05 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Gegunung | ||
| Total Transfer Rafik Anggayu Muchti, S.I.Kom | 2.380.538 | |||||
| Rina Dwi Astuti | BRI | 694201011330537 | ||||||
| Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel | ||||||
| 160/SPP | 2025-05-06 | SLP | 500.000 | Pembayaran belanja kegiatan konsumsi rapat | ||
| Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang | ||||||
| 161/SPP | 2025-05-06 | DDS | 800.000 | Pembayaran belanja makan minum | ||
| 165/SPP | 2025-05-14 | DDS | 800.000 | Pembayaran belanja kegiatan konsumsi musduk | ||
| 171/SPP | 2025-05-15 | DDS | 800.000 | Pembayaran belanja kegiatan konsumsi musduk | ||
| 172/SPP | 2025-05-15 | DDS | 800.000 | Pembayaran belanja kegiatan konsumsi musduk | ||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 183/SPP | 2025-05-21 | SLP | 600.000 | Pembayaran belanja konsumsi rapat | ||
| 184/SPP | 2025-05-21 | SLP | 600.000 | Pembayaran belanja konsumsi rapat | ||
| 189/SPP | 2025-05-27 | SLP | 600.000 | Pembayaran belanja makan minum rapat | ||
| Total Transfer Rina Dwi Astuti | 5.500.000 | |||||
| Roni-Creative Computama | | | ||||||
| Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel | ||||||
| 186/SPP | 2025-05-27 | ADD | 245.000 | Pembayaran belanja ATK Cartridge | ||
| Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | ||||||
| 188/SPP | 2025-05-27 | PBH | 166.500 | Pembayaran belanja kegiatan pemeliharaan aset (CPU) | ||
| Total Transfer Roni-Creative Computama | 411.500 | |||||
| Sabiran,S.Pd.I | Bank Kulon Progo | 650601414776 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 144/SPP | 2025-05-05 | ADD | 550.000 | Pembayaran belanja tunjangan anggota BPK | ||
| Total Transfer Sabiran,S.Pd.I | 550.000 | |||||
| Sigit Rahmanto,S.Pd | Bank Kulon Progo | 650601414263 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 142/SPP | 2025-05-05 | ADD | 2.877.633 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Carik | ||
| Total Transfer Sigit Rahmanto,S.Pd | 2.877.633 | |||||
| Slamet Supriyono - Heryuno | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | ||||||
| 159/SPP | 2025-05-06 | DDS | 920.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Upacara | ||
| Total Transfer Slamet Supriyono - Heryuno | 920.000 | |||||
| Slamet Supriyono, S.Si | Bank Kulon Progo | 650601411276 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 142/SPP | 2025-05-05 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Kroco | ||
| 143/SPP | 2025-05-05 | ADD | 87.420 | Pembayaran belanja tunjangan anak Dukuh Kroco | ||
| 146/SPP | 2025-05-05 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Kroco | ||
| Total Transfer Slamet Supriyono, S.Si | 2.467.958 | |||||
| SPBU Jalan Raya Pengasih | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 185/SPP | 2025-05-22 | ADD | 100.000 | Pembayaran belanja BBM | ||
| Total Transfer SPBU Jalan Raya Pengasih | 100.000 | |||||
| Sugiyanto, S.E | Bank Kulon Progo | 650601411283 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 142/SPP | 2025-05-05 | ADD | 2.488.167 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Danarta | ||
| 146/SPP | 2025-05-05 | ADD | 251.330 | Pembayaran belanja tunjangan istri Danarta | ||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 150/SPP | 2025-05-05 | PAD | 350.000 | Pembayaran belanja honor bendahara desa | ||
| Total Transfer Sugiyanto, S.E | 3.089.497 | |||||
| Suhardi | Bank Kulon Progo | 650601412085 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | ||||||
| 141/SPP | 2025-05-05 | ADD | 3.496.800 | Pembayaran belanja penghasilan tetap kepala desa | ||
| 145/SPP | 2025-05-05 | ADD | 349.600 | Pembayaran belanja tunjangan istri kepala desa | ||
| Total Transfer Suhardi | 3.846.400 | |||||
| Sukamdi | BPR Kulon progo | 650601417793 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 144/SPP | 2025-05-05 | ADD | 550.000 | Pembayaran belanja tunjangan anggota BPK | ||
| Total Transfer Sukamdi | 550.000 | |||||
| Sukirman (Kroco) | Bank Kulon Progo | 650601414750 | ||||||
| 144/SPP | 2025-05-05 | ADD | 575.000 | Pembayaran belanja tunjangan ketua bidang BPK | ||
| Total Transfer Sukirman (Kroco) | 575.000 | |||||
| Sukirman(secang) | Bank Kulon progo | 650601411289 | ||||||
| 144/SPP | 2025-05-05 | ADD | 575.000 | Pembayaran belanja tunjangan ketua bidang BPK | ||
| Total Transfer Sukirman(secang) | 575.000 | |||||
| Sumardi | Bank Kulon Progo | 650601411340 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 142/SPP | 2025-05-05 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Klegen | ||
| 143/SPP | 2025-05-05 | ADD | 43.710 | Pembayaran belanja tunjangan anak Dukuh Klegen | ||
| 146/SPP | 2025-05-05 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri dukuh Klegen | ||
| Total Transfer Sumardi | 2.424.248 | |||||
| Suradiman | Bank Kulon Progo | 650601416590 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 144/SPP | 2025-05-05 | ADD | 550.000 | Pembayaran belanja tunjangan anggota BPK | ||
| Total Transfer Suradiman | 550.000 | |||||
| Surono | Bank Kulon Progo | 650601414268 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 142/SPP | 2025-05-05 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Serang | ||
| 143/SPP | 2025-05-05 | ADD | 87.420 | Pembayaran belanja tunjangan anak Dukuh Serang | ||
| 146/SPP | 2025-05-05 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Serang | ||
| Total Transfer Surono | 2.467.958 | |||||
| Sutarman | Bank Kulon Progo | 650601415555 | ||||||
| Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | ||||||
| 156/SPP | 2025-05-05 | ADD | 1.100.000 | Pembayaran belanja honor tukang kebun | ||
| Total Transfer Sutarman | 1.100.000 | |||||
| Suwarna Utama, S.P | Bank Kulon Progo | 650601411275 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 142/SPP | 2025-05-05 | ADD | 2.488.167 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Kamituwa | ||
| 146/SPP | 2025-05-05 | ADD | 251.330 | Pembayaran belanja tunjangan istri Kamituwa | ||
| Total Transfer Suwarna Utama, S.P | 2.739.497 | |||||
| Suyanto | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 185/SPP | 2025-05-22 | ADD | 1.751.000 | Pembayaran belanja listrik aula | ||
| Total Transfer Suyanto | 1.751.000 | |||||
| TNT Desa | Bank Kulon Progo | 650605046651 | ||||||
| Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | ||||||
| 147/SPP | 2025-05-05 | SLP | 148.264 | Pembayaran Belanja Kegiatan Jaminan BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa | ||
| 148/SPP | 2025-05-05 | ADD | 3.265.950 | Pembayaran belanja kegiatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pamong | ||
| 149/SPP | 2025-05-05 | ADD | 94.050 | Pembayaran belanja kegiatan Jaminan Sosial Kesehatan Perangkat Desa | ||
| Total Transfer TNT Desa | 3.508.264 | |||||
| Wahyu Ambarwati, S.Pd | Bank Kulon Progo | 650601414907 | ||||||
| Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter | ||||||
| 152/SPP | 2025-05-05 | SLP | 1.814.000 | Pembayaran belanja honor THL Jagabaya | ||
| Total Transfer Wahyu Ambarwati, S.Pd | 1.814.000 | |||||
| Wahyudi | Bank Kulon Progo | 650601411335 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 142/SPP | 2025-05-05 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Pereng | ||
| 143/SPP | 2025-05-05 | ADD | 87.420 | Pembayaran belanja tunjangan anak Dukuh Pereng | ||
| 146/SPP | 2025-05-05 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Pereng | ||
| Total Transfer Wahyudi | 2.467.958 | |||||
| Yoke Aiveldo UCA | Bank Kulon Progo | 650601083172 | ||||||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 157/SPP | 2025-05-05 | PAD | 1.100.000 | pembayaran belanja honor petugas website | ||
| Total untuk Yoke Aiveldo UCA | 1.100.000 | |||||
| Total untuk Partinem | 106.954.764 | |||||