| Nama PPTKD | Penerima | NO | Tanggal Pencairan | Sumber | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ||||||
| BumDes Binangun Sendang Artha | BPD | 003211020591 | ||||||
| 088/SPP | 2025-04-09 | SDD | 25.000.000 | Pembayaran Penyertaan Modal Bumdes | ||
| Total Transfer BumDes Binangun Sendang Artha | 25.000.000 | |||||
| Hariyadi DKK | | | ||||||
| 138/SPP | 2025-04-29 | SDD | 3.830.000 | Pembayaran belanja upah tenaga kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum | ||
| Total Transfer Hariyadi DKK | 3.830.000 | |||||
| Kaswadi dkk | | | ||||||
| 120/SPP | 2025-04-22 | DDS | 18.000.000 | Pembayaran Belanja Bantuan langsung Tunai | ||
| Total Transfer Kaswadi dkk | 18.000.000 | |||||
| RR. Murniningsih, Miiraos Catering | Bank BNI | 0107153026 | ||||||
| 125/SPP | 2025-04-23 | DDS | 1.200.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Koordinasi Pokdarwis | ||
| Total Transfer RR. Murniningsih, Miiraos Catering | 1.200.000 | |||||
| Slamet Supriyono | BPD DIY | 003221030273 | ||||||
| 113/SPP | 2025-04-15 | DDS | 1.520.000 | Pembayaran Belanja Rapat SHG | ||
| Total Transfer Slamet Supriyono | 1.520.000 | |||||
| Surono | BRI | 693801026041530 | ||||||
| 135/SPP | 2025-04-29 | SDD | 9.700.000 | Pembayaran belanja Folding Gate | ||
| Total Transfer Surono | 9.700.000 | |||||
| Vias Pramadhan_CV. Meilia Group | BPD DIY | 072211000495 | ||||||
| 135/SPP | 2025-04-29 | SDD | 6.403.200 | Pembayaran belanja material | ||
| 137/SPP | 2025-04-29 | SDD | 11.129.600 | Pembayaran belanja material | ||
| Total Transfer Vias Pramadhan_CV. Meilia Group | 17.532.800 | |||||
| Wijayana DKK | | | ||||||
| 136/SPP | 2025-04-29 | SDD | 2.505.000 | Pembayaran belanja kegiatan Upah Tenaga Rehabilitasi Kios Milik Desa | ||
| Total Transfer Wijayana DKK | 2.505.000 | |||||
| Total Pencairan | 79.287.800 | |||||
| Suwarno Utomo, S.P. | Kamituwo | ||||||
| Buntari | Bank Kulon Progo | 650601079751 | ||||||
| Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | ||||||
| 107/SPP | 2025-04-15 | DDS | 300.000 | Pembayaran Belanja Honor Kader EHDW | ||
| Total Transfer Buntari | 300.000 | |||||
| Cv Trisula Abadi Semesta | BPD | 057111000018 | ||||||
| 107/SPP | 2025-04-15 | DDS | 7.500.000 | Pembayaran Belanja Laptop | ||
| Total Transfer Cv Trisula Abadi Semesta | 7.500.000 | |||||
| Istinah dkk | | | ||||||
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | ||||||
| 117/SPP | 2025-04-16 | DDS | 6.620.000 | Pembayaran Belanja Honor TPK Kegiatan Kamituwa | ||
| 139/SPP | 2025-04-30 | DDS | 7.200.000 | Pembayaran Belanja Honor Kader Posyandu | ||
| Total Transfer Istinah dkk | 13.820.000 | |||||
| Samani | Bank Kulon Progo | 650601079053 | ||||||
| Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Ta | ||||||
| 106/SPP | 2025-04-15 | DDS | 150.000 | Pembayaran Belanja Honor Petugas Perpustakaan Desa | ||
| Total Transfer Samani | 150.000 | |||||
| Slamet Supriyono | BPD DIY | 003221030273 | ||||||
| Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Kesehatan Kader Kesehatan dan lai | ||||||
| 112/SPP | 2025-04-15 | DDS | 3.600.000 | Pembayaran Belanja Rapat Kader Posyandu | ||
| Total Transfer Slamet Supriyono | 3.600.000 | |||||
| Sriyanti | | | ||||||
| Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | ||||||
| 109/SPP | 2025-04-15 | DDS | 1.800.000 | Pembayaran Belanja Paket Internet | ||
| Total Transfer Sriyanti | 1.800.000 | |||||
| Sumiyati dkk | Bank Kulon progo | 650601079755 | ||||||
| Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar Pakaian | ||||||
| 110/SPP | 2025-04-15 | DDS | 25.550.000 | Pembayaran Belanja Honor Tendik, Pengelola, Tenaga Admin dan Teanga Lainnya PAUD | ||
| 111/SPP | 2025-04-15 | ADD | 1.904.384 | Pembayaran Belanja BPJS Tendik PAUD | ||
| Total Transfer Sumiyati dkk | 27.454.384 | |||||
| Susiati | Bank Kulon Progo | 650601024115 | ||||||
| 110/SPP | 2025-04-15 | DDS | 2.400.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi rakor Tendik PAUD | ||
| Total Transfer Susiati | 2.400.000 | |||||
| Sutanto, S.Pd.I | Bank Kulon Progo | 650601412050 | ||||||
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | ||||||
| 095/SPP | 2025-04-09 | SLP | 1.814.000 | Pembayaran belanja honor THL Kamituwa | ||
| Total Transfer Sutanto, S.Pd.I | 1.814.000 | |||||
| Suwami | Bank Kulon Progo | 650601079884 | ||||||
| Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | ||||||
| 107/SPP | 2025-04-15 | DDS | 300.000 | Pembayaran Belanja Honor Kader EHDW | ||
| Total Transfer Suwami | 300.000 | |||||
| Total Pencairan Suwarno Utomo, S.P. | 59.138.384 | |||||
| Partinem | Panata Laksana sarta Pangripta | ||||||
| Agus Sulistya | | | ||||||
| Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | ||||||
| 123/SPP | 2025-04-22 | PBH | 260.000 | Pembayaran belanja pemeliharaan CPU | ||
| Total Transfer Agus Sulistya | 260.000 | |||||
| Agus Sulistyono | Bank Kulon Progo | 650601412049 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 090/SPP | 2025-04-09 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran Belanja penghasilan tetap dukuh Blubuk | ||
| 091/SPP | 2025-04-09 | ADD | 218.550 | Pembayaran Belanja tunjangan istri Dukuh Blubuk | ||
| 092/SPP | 2025-04-09 | ADD | 87.420 | Pembayaran Belanja tunjangan anak Dukuh Blubuk | ||
| 115/SPP | 2025-04-16 | PAD | 133.724 | Pembayaran belanja kegiatan penyediaan tunjangan kinerja pamong | ||
| Total Transfer Agus Sulistyono | 2.601.682 | |||||
| Andi Dedi Kurniawan | Bank Kulon Progo | 650601061176 | ||||||
| Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | ||||||
| 100/SPP | 2025-04-09 | ADD | 600.000 | Pembayaran belanja honor penjaga malam | ||
| Total Transfer Andi Dedi Kurniawan | 600.000 | |||||
| Ari Sukoco | BNI | 0945607680 | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | ||||||
| 086/SPP | 2025-04-08 | DDS | 1.800.000 | Pembayaran Belanja Jasa Dokumentasi | ||
| Total Transfer Ari Sukoco | 1.800.000 | |||||
| Arif Budiyanto | BRI | 694301018611530 | ||||||
| 116/SPP | 2025-04-16 | DDS | 4.115.000 | Pembayaran Belanja Sewa Perlengkapan Kegiatan Ngombekke Jaran | ||
| Total Transfer Arif Budiyanto | 4.115.000 | |||||
| Arif Heryantanto, Amd. | Bank Kulon Progo | 650601411280 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 090/SPP | 2025-04-09 | ADD | 1.814.000 | Pembayaran Belanja penghasilan tetap Staf Pamong | ||
| 091/SPP | 2025-04-09 | ADD | 181.400 | Pembayaran Belanja tunjangan istri Staf Pamong | ||
| 092/SPP | 2025-04-09 | ADD | 72.560 | Pembayaran Belanja tunjangan anak Staf pamong | ||
| 115/SPP | 2025-04-16 | PAD | 268.519 | Pembayaran belanja kegiatan penyediaan tunjangan kinerja pamong | ||
| Total Transfer Arif Heryantanto, Amd. | 2.336.479 | |||||
| Bejo | Bank Kulon Progo | 650601414644 | ||||||
| Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | ||||||
| 100/SPP | 2025-04-09 | ADD | 1.100.000 | Pembayaran belanja honor tukang kebun | ||
| Total Transfer Bejo | 1.100.000 | |||||
| BumDes Binangun Sendang Artha | BPD DIY | 003211020591 | ||||||
| Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel | ||||||
| 133/SPP | 2025-04-29 | ADD | 7.217.000 | Pembayaran belanja Alat Tulis Kantor | ||
| 134/SPP | 2025-04-29 | SLP | 3.556.200 | Pembayaran belanja Fotocopi/penggandaan | ||
| Total Transfer BumDes Binangun Sendang Artha | 10.773.200 | |||||
| Creative Computama | | | ||||||
| 130/SPP | 2025-04-25 | ADD | 175.000 | Pembayaran belanja ATK (Mouse) | ||
| Total Transfer Creative Computama | 175.000 | |||||
| Dwi Marsiti,SE | Bank Kulon Progo | 650601414777 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 093/SPP | 2025-04-09 | ADD | 600.000 | Pembayaran belanja tunjangan sekretaris BPK | ||
| Total Transfer Dwi Marsiti,SE | 600.000 | |||||
| Erik Santosa-Watulintang Media | BRI | 817901011249539 | ||||||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 108/SPP | 2025-04-15 | DDS | 15.000.000 | Pembayaran belanja kegiatan Jasa server hosting domain website | ||
| 124/SPP | 2025-04-23 | DDS | 10.000.000 | Pembayaran Belanja kegiatan Portal Layanan Digital | ||
| Total Transfer Erik Santosa-Watulintang Media | 25.000.000 | |||||
| Erna Puji Astuti | Bank Kulon Progo | 650601414539 | ||||||
| Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa | ||||||
| 099/SPP | 2025-04-09 | ADD | 1.814.000 | Pembayaran belanja honor THL Palapa | ||
| Total Transfer Erna Puji Astuti | 1.814.000 | |||||
| Fajar Wahyudi, S.Psi | Bank Kulon Progo | 650601414765 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 093/SPP | 2025-04-09 | ADD | 550.000 | Pembayaran belanja tunjangan anggota BPK | ||
| Total Transfer Fajar Wahyudi, S.Psi | 550.000 | |||||
| Fitriyanto | BCA | 8025439054 | ||||||
| Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel | ||||||
| 121/SPP | 2025-04-22 | SLP | 18.000.000 | Pembayaran belanja AC | ||
| Total Transfer Fitriyanto | 18.000.000 | |||||
| H. Paniyo, S.E | Bank Kulon Progo | 650601411285 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 093/SPP | 2025-04-09 | ADD | 700.000 | Pembayaran Belanja tunjangan Ketua BPK | ||
| Total Transfer H. Paniyo, S.E | 700.000 | |||||
| Heru Prasetyo, Amd. | Bank Kulon Progo | 650601414250 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 090/SPP | 2025-04-09 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran Belanja penghasilan tetap Dukuh Girinyono | ||
| 115/SPP | 2025-04-16 | PAD | 295.384 | Pembayaran belanja kegiatan penyediaan tunjangan kinerja pamong | ||
| Total Transfer Heru Prasetyo, Amd. | 2.457.372 | |||||
| Jumono | Bank Kulon Progo | 650601411336 | ||||||
| 090/SPP | 2025-04-09 | ADD | 2.488.167 | Pembayaran Belanja penghasilan tetap Jagabaya | ||
| 115/SPP | 2025-04-16 | PAD | 325.406 | Pembayaran belanja kegiatan penyediaan tunjangan kinerja pamong | ||
| Total Transfer Jumono | 2.813.573 | |||||
| Kuntoro Edi | Bank Kulon Progo | 650601411284 | ||||||
| 090/SPP | 2025-04-09 | ADD | 2.488.167 | Pembayaran Belanja penghasilan tetap Ulu-ulu | ||
| 091/SPP | 2025-04-09 | ADD | 251.330 | Pembayaran Belanja tunjangan istri Ulu-ulu | ||
| 115/SPP | 2025-04-16 | PAD | 474.385 | Pembayaran belanja kegiatan penyediaan tunjangan kinerja pamong | ||
| Total Transfer Kuntoro Edi | 3.213.882 | |||||
| Marsono | Bank Kulon progo | 650601411338 | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | ||||||
| 116/SPP | 2025-04-16 | DDS | 525.000 | Pembayaran Belanja Pembelian Bambu | ||
| Total Transfer Marsono | 525.000 | |||||
| Maryadi | Bank Kulon Progo | 650601411274 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 090/SPP | 2025-04-09 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran Belanja penghasilan tetap Dukuh Paingan | ||
| 091/SPP | 2025-04-09 | ADD | 218.550 | Pembayaran Belanja tunjangan istri Dukuh Paingan | ||
| 092/SPP | 2025-04-09 | ADD | 87.420 | Pembayaran Belanja tunjangan anak Dukuh Paingan | ||
| 115/SPP | 2025-04-16 | PAD | 194.392 | Pembayaran belanja kegiatan penyediaan tunjangan kinerja pamong | ||
| Total Transfer Maryadi | 2.662.350 | |||||
| Nunik Gandar Reani | Bank Kulon Progo | 650601417299 | ||||||
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dan lain-lain) | ||||||
| 096/SPP | 2025-04-09 | ADD | 1.814.000 | Pembayaran belanja honor THL Carik | ||
| Total Transfer Nunik Gandar Reani | 1.814.000 | |||||
| Partinem | Bank Kulon Progo | 650601411279 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 090/SPP | 2025-04-09 | ADD | 2.488.167 | Pembayaran Belanja penghasilan tetap Panata Laksana sarta pangripta | ||
| 091/SPP | 2025-04-09 | ADD | 251.330 | Pembayaran Belanja tunjangan suami Panata laksana sarta pangripta | ||
| 092/SPP | 2025-04-09 | ADD | 100.532 | Pembayaran Belanja tunjangan anak Panata laksana sarta pangripta | ||
| 115/SPP | 2025-04-16 | PAD | 502.660 | Pembayaran belanja kegiatan penyediaan tunjangan kinerja pamong | ||
| Total Transfer Partinem | 3.342.689 | |||||
| Perumdes Binangun Sendang Artha | BPD | 003221019068 | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 118/SPP | 2025-04-21 | ADD | 752.400 | Pembayaran belanja listrik | ||
| Total Transfer Perumdes Binangun Sendang Artha | 752.400 | |||||
| Perumdes Sendang Artha | BPD | 003221019068 | ||||||
| 118/SPP | 2025-04-21 | ADD | 158.500 | Pembayaran belanja Air Bersih | ||
| 118/SPP | 2025-04-21 | ADD | 84.496 | Pembayaran belanja telepon | ||
| 118/SPP | 2025-04-21 | ADD | 535.600 | Pemabayaran belanja internet | ||
| Total Transfer Perumdes Sendang Artha | 778.596 | |||||
| Prana | | | ||||||
| 131/SPP | 2025-04-25 | ADD | 220.000 | Pembayaran belanja koran | ||
| Total Transfer Prana | 220.000 | |||||
| Prihartin DKK | | | ||||||
| Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | ||||||
| 132/SPP | 2025-04-25 | DDS | 5.070.000 | Pembayaran belanja upah tenaga kegiatan Peningkatan Lantai Depan Ruang Sekretariat | ||
| Total Transfer Prihartin DKK | 5.070.000 | |||||
| Pudji Lestari | Bank Kulon Progo | 650601414540 | ||||||
| Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter | ||||||
| 098/SPP | 2025-04-09 | SLP | 1.814.000 | Pembayaran belanja honor THL Ulu-ulu | ||
| Total Transfer Pudji Lestari | 1.814.000 | |||||
| R. Marsono | Bank Kulon Progo | 650601411338 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 090/SPP | 2025-04-09 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran Belanja penghasilan tetap Dukuh Secang | ||
| 091/SPP | 2025-04-09 | ADD | 218.550 | Pembayaran Belanja tunjangan istri Dukuh Secang | ||
| 115/SPP | 2025-04-16 | PAD | 296.052 | Pembayaran belanja kegiatan penyediaan tunjangan kinerja pamong | ||
| Total Transfer R. Marsono | 2.676.590 | |||||
| R. Mildan Nur Rachman, BA | Bank Kulon Progo | 650601414778 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 093/SPP | 2025-04-09 | ADD | 650.000 | Pembayaran Belanja tunjangan Wakil ketua BPK | ||
| Total Transfer R. Mildan Nur Rachman, BA | 650.000 | |||||
| R. Sugiyono | Bank Kulon Progo | 650601411337 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 090/SPP | 2025-04-09 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran Belanja penghasilan tetap Dukuh Mrunggi | ||
| 091/SPP | 2025-04-09 | ADD | 218.550 | Pembayaran Belanja tunjangan istri Dukuh Mrunggi | ||
| 115/SPP | 2025-04-16 | PAD | 300.000 | Pembayaran belanja kegiatan penyediaan tunjangan kinerja pamong | ||
| Total Transfer R. Sugiyono | 2.680.538 | |||||
| Rafik Anggayu Muchti, S.I.Kom | Bank Kulon Progo | 650601416436 | ||||||
| 090/SPP | 2025-04-09 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran Belanja penghasilan tetap Dukuh Gegunung | ||
| 091/SPP | 2025-04-09 | ADD | 218.550 | Pembayaran Belanja tunjangan istri Dukuh Gegunung | ||
| 115/SPP | 2025-04-16 | PAD | 218.623 | Pembayaran belanja kegiatan penyediaan tunjangan kinerja pamong | ||
| Total Transfer Rafik Anggayu Muchti, S.I.Kom | 2.599.161 | |||||
| Rina Dwi Astuti | BRI | 694201011330537 | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 122/SPP | 2025-04-22 | PAD | 1.800.000 | Pembayaran belanja konsumsi rapat | ||
| Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel | ||||||
| 126/SPP | 2025-04-24 | SLP | 450.000 | Pembayaran belanja konsumi rapat kordinasi | ||
| Total Transfer Rina Dwi Astuti | 2.250.000 | |||||
| Sabiran,S.Pd.I | Bank Kulon Progo | 650601414776 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 093/SPP | 2025-04-09 | ADD | 550.000 | Pembayaran belanja tunjangan anggota BPK | ||
| Total Transfer Sabiran,S.Pd.I | 550.000 | |||||
| Sigit Rahmanto,S.Pd | Bank Kulon Progo | 650601414263 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 090/SPP | 2025-04-09 | ADD | 2.877.633 | Pembayaran Belanja penghasilan tetap Carik | ||
| 115/SPP | 2025-04-16 | PAD | 489.549 | Pembayaran belanja kegiatan tunjangan kinerja pamang | ||
| Total Transfer Sigit Rahmanto,S.Pd | 3.367.182 | |||||
| Slamet Supriyono | BPD DIY | 003221030273 | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | ||||||
| 116/SPP | 2025-04-16 | DDS | 4.900.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Acara Ngombekke Jaran | ||
| Total Transfer Slamet Supriyono | 4.900.000 | |||||
| Slamet Supriyono, S,Si | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 083/SPP | 2025-04-08 | PAD | 200.000 | Pembayaran belanja komsumsi musyawarah tingkat padukuhan | ||
| Total Transfer Slamet Supriyono, S,Si | 200.000 | |||||
| Slamet Supriyono, S.Si | Bank Kulon Progo | 650601411276 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 090/SPP | 2025-04-09 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran Belanja penghasilan tetap Dukuh Kroco | ||
| 091/SPP | 2025-04-09 | ADD | 218.550 | Pembayaran Belanja tunjangan istri Dukuh Kroco | ||
| 092/SPP | 2025-04-09 | ADD | 87.420 | Pembayaran Belanja tunjangan anak Dukuh Kroco | ||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 105/SPP | 2025-04-11 | PAD | 400.000 | Pembayaran belanja makan minum rapat musyawarah tingkat padukuhan | ||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 115/SPP | 2025-04-16 | PAD | 300.000 | Pembayaran belanja kegiatan penyediaan tunjangan kinerja pamong | ||
| Total Transfer Slamet Supriyono, S.Si | 3.167.958 | |||||
| Slamet Supriyono,S,Si | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | ||||||
| 085/SPP | 2025-04-08 | DDS | 400.000 | Pembayaran belanja konsumsi apel dan syawalan di Kapanewon Pengasih | ||
| Total Transfer Slamet Supriyono,S,Si | 400.000 | |||||
| SPBU Raya Pengasih | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 084/SPP | 2025-04-08 | SLP | 100.000 | Pembayaran belanja BBM | ||
| Total Transfer SPBU Raya Pengasih | 100.000 | |||||
| Sugiyanto, S.E | Bank Kulon Progo | 650601411283 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 090/SPP | 2025-04-09 | ADD | 2.488.167 | Pembayaran Belanja penghasilan tetap Danarta | ||
| 091/SPP | 2025-04-09 | ADD | 251.330 | Pembayaran Belanja tunjangan istri Danarta | ||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 094/SPP | 2025-04-09 | PAD | 350.000 | Pembayaran belanja honor bendahara desa | ||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 115/SPP | 2025-04-16 | PAD | 502.660 | Pembayaran belanja kegiatan penyediaan tunjangan kinerja pamong | ||
| Total Transfer Sugiyanto, S.E | 3.592.157 | |||||
| Suhardi | Bank Kulon Progo | 650601412085 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | ||||||
| 087/SPP | 2025-04-09 | ADD | 3.496.800 | Pembayaran belanja penghasilan tetap kepala desa | ||
| 089/SPP | 2025-04-09 | ADD | 349.600 | Pembayaran Belanja tunjangan istri kepala desa | ||
| 114/SPP | 2025-04-16 | PAD | 484.578 | Pembayaran belanja tunjangan lurah | ||
| Total Transfer Suhardi | 4.330.978 | |||||
| Sukamdi | BPR Kulon progo | 650601417793 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 093/SPP | 2025-04-09 | ADD | 550.000 | Pembayaran belanja tunjangan anggota BPK | ||
| Total Transfer Sukamdi | 550.000 | |||||
| Sukirman (Kroco) | Bank Kulon Progo | 650601414750 | ||||||
| 093/SPP | 2025-04-09 | ADD | 575.000 | Pembayaran belanja tunjangan Ketua Bidang | ||
| Total Transfer Sukirman (Kroco) | 575.000 | |||||
| Sukirman(secang) | Bank Kulon progo | 650601411289 | ||||||
| 093/SPP | 2025-04-09 | ADD | 575.000 | Pembayaran belanja tunjangan Ketua bidang | ||
| Total Transfer Sukirman(secang) | 575.000 | |||||
| Sumardi | Bank Kulon Progo | 650601411340 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 090/SPP | 2025-04-09 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran Belanja penghasilan tetap Dukuh Klegen | ||
| 091/SPP | 2025-04-09 | ADD | 218.550 | Pembayaran Belanja tunjangan istri Dukuh Klegen | ||
| 092/SPP | 2025-04-09 | ADD | 43.710 | Pembayaran Belanja tunjangan anak Dukuh Klegen | ||
| 115/SPP | 2025-04-16 | PAD | 300.000 | Pembayaran belanja kegiatan penyediaan tunjangan kinerja pamong | ||
| Total Transfer Sumardi | 2.724.248 | |||||
| Suradiman | Bank Kulon Progo | 650601416590 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 093/SPP | 2025-04-09 | ADD | 550.000 | Pembayaran belanja tunjangan anggota BPK | ||
| Total Transfer Suradiman | 550.000 | |||||
| Surono | Bank Kulon Progo | 650601414268 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 090/SPP | 2025-04-09 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran Belanja penghasilan tetap Dukuh Serang | ||
| 091/SPP | 2025-04-09 | ADD | 218.550 | Pembayaran Belanja tunjangan istri Dukuh Serang | ||
| 092/SPP | 2025-04-09 | ADD | 87.420 | Pembayaran Belanja tunjangan anak Dukuh Serang | ||
| 115/SPP | 2025-04-16 | PAD | 266.052 | Pembayaran belanja kegiatan penyediaan tunjangan kinerja pamong | ||
| Total Transfer Surono | 2.734.010 | |||||
| Sutarman | Bank Kulon Progo | 650601415555 | ||||||
| Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | ||||||
| 100/SPP | 2025-04-09 | ADD | 1.100.000 | Pembayaran belanja honor tukang kebun | ||
| Total Transfer Sutarman | 1.100.000 | |||||
| Suwarna Utama, S.P | Bank Kulon Progo | 650601411275 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 090/SPP | 2025-04-09 | ADD | 2.488.167 | Pembayaran Belanja penghasilan tetap Kamituwa | ||
| 091/SPP | 2025-04-09 | ADD | 251.330 | Pembayaran Belanja tunjangan istri Kamituwa | ||
| 115/SPP | 2025-04-16 | PAD | 455.204 | Pembayaran belanja kegiatan penyediaan tunjangan kinerja pamong | ||
| Total Transfer Suwarna Utama, S.P | 3.194.701 | |||||
| Suyanto | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 127/SPP | 2025-04-24 | SLP | 634.000 | Pembayaran belanja perlengkapan listrik | ||
| Total Transfer Suyanto | 634.000 | |||||
| TNT Desa | Bank Kulon Progo | 650605046651 | ||||||
| Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | ||||||
| 102/SPP | 2025-04-10 | ADD | 94.050 | Pembayaran belanja kegiatan penyediaan jamsos kesehatan pamong | ||
| 103/SPP | 2025-04-10 | SLP | 148.264 | Pembayaran belanja kegiatan penyediaan jamsos ketenagakerjaan lurah | ||
| 104/SPP | 2025-04-10 | ADD | 3.265.950 | Pembayaran belanja kegiatan penyediaan jamsos ketenagakerjaan pamong | ||
| Total Transfer TNT Desa | 3.508.264 | |||||
| Toni-CV. Putra Tehnik | | | ||||||
| Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | ||||||
| 128/SPP | 2025-04-25 | PBH | 450.000 | Pembayaran belanja upah pemeliharaan AC | ||
| Total Transfer Toni-CV. Putra Tehnik | 450.000 | |||||
| Toni_CV. Putra Tehnik | | | ||||||
| 128/SPP | 2025-04-25 | PBH | 300.000 | Pembayaran belanja Kapasitor AC | ||
| Total Transfer Toni_CV. Putra Tehnik | 300.000 | |||||
| Tuti Handayani-Meilia Grup | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 119/SPP | 2025-04-21 | SLP | 331.000 | Pembayaran belanja perlengkapan listrik | ||
| Total Transfer Tuti Handayani-Meilia Grup | 331.000 | |||||
| Vias Pramadhan_CV. Meilia Group | BPD DIY | 072211000495 | ||||||
| Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | ||||||
| 129/SPP | 2025-04-25 | DDS | 7.859.000 | Pembayaran belanja material | ||
| Total Transfer Vias Pramadhan_CV. Meilia Group | 7.859.000 | |||||
| Wahyu Ambarwati, S.Pd | Bank Kulon Progo | 650601414907 | ||||||
| Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter | ||||||
| 097/SPP | 2025-04-09 | SLP | 1.814.000 | Pembayaran belanja honor THL Jagabaya | ||
| Total Transfer Wahyu Ambarwati, S.Pd | 1.814.000 | |||||
| Wahyudi | Bank Kulon Progo | 650601411335 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 090/SPP | 2025-04-09 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran Belanja penghasilan tetap Dukuh Pereng | ||
| 091/SPP | 2025-04-09 | ADD | 218.550 | Pembayaran Belanja tunjangan istri Dukuh Pereng | ||
| 092/SPP | 2025-04-09 | ADD | 87.420 | Pembayaran Belanja tunjangan anak Dukuh Pereng | ||
| 115/SPP | 2025-04-16 | PAD | 200.223 | Pembayaran belanja kegiatan penyediaan tunjangan kinerja pamong | ||
| Total Transfer Wahyudi | 2.668.181 | |||||
| Yoke Aiveldo UCA | Bank Kulon Progo | 650601083172 | ||||||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 101/SPP | 2025-04-09 | PAD | 1.100.000 | Pembayaran belanja honor petugas multimedia | ||
| Total untuk Yoke Aiveldo UCA | 1.100.000 | |||||
| Total untuk Partinem | 158.021.191 | |||||